2014년도 사업운영계획

충청남도천안의료원

목 차
제1장 개 요
Ⅰ.	2014년도 핵심경영전략						--------------------------------					1
Ⅱ.	2014년도 사업목표
	1.	경영혁신을 통한 경쟁력 확보-----------------------										3
	2.	전문 진료과목 특화-------------------------------------										5
	3.	인지도 확산을 위한 지속적인 홍보----------------										6
	4.	직원역량 강화 및 행정혁신--------------------------										7
제2장 부문별 운영계획
Ⅰ.	경영기획		------------------------------------------------------									10
Ⅱ.	공공사업 활성화			--------------------------------------------								13
Ⅲ.	효율적인 병원관리				------------------------------------------							25
Ⅳ.	내부역량 강화로 고객만족도 개선									-------------------		43
Ⅴ.	각종제도 및 지원기능강화							-----------------------------				50
Ⅵ.	홍보업무 활성화			--------------------------------------------								57
제3장 사업운영계획 관리기준									-----------------------			61
제4장 천안의료원 운영상황진단									-----------------------				64

Ⅰ. 2014년도 핵심 경영전략

□ 경영목표

◦ 지역주민의 의료안전을 책임지는 친절하고 신뢰받는 공공병원

□ 중점추진계획

“따뜻한 공공의료 활기찬 천안의료원”
◦ 경영혁신을 통한 경쟁력 확보 ◦ 전문 진료과목 특화를 통한 수입증대 ◦ 인지도 확산을 위한 지속적인 홍보 ◦ 직원역량강화 및 행정혁신

◦ 천안의료원 핵심목표

핵심분야	2013	연도별 목표
		2014	2015	2016	2017
경상수지 비율	82.3	86.9	89.6	93.9	94.5
인건비 비율	67.3	64.1	62.2	60.3	58.8
환자만족도	87.2	87.7	88.0	88.5	89.0

◦ 주요 전략과제

의료원 인지도 확산	•의료원 신축이전 후 주민 인지도 제고
전국적 대표진료 특화	•대형 대학병원 소재에 따른 틈새진료 특화
직원역량 강화와 행정혁신	•소속 직원의 전문성 제고를 통한 행정혁신
열심히 일하는 조직문화	•직업의식 고취와 자발적 참여구조 확대

□ 최근 3년간 진료환자실적 및 2014년 목표     (단위 : 명)

구 분		최근 3년간				2014년 목표	비고
		2011년	2012년	2013년	평균
진료인원	외 래	97,472	103,105	121,643	107,407	132,445
	입 원	32,485	33,622	48,004	38,037	51,391
	병 상 이용율	97.8	68.4	82.2	77.3	88

□ 최근 3년간 경영수지 및 2012년 경영목표  (단위 : 백만원)

구 분		최근 3년간				2014년 목표	비고
		2011년	2012년	2013년	평균
당기순손익		△2,948	△3,939	△3,710	△3,532	△2,840	감가상각
수익합계		8,514	11,170	17,301	12,329	19,397
	의업	8,086	9,242	13,919	10,416	16,390
	의업외	428	1,928	3,382	1,913	3,007
비용합계		11,462	15,109	21,011	15,861	22,237
	의업	10,896	13,804	19,088	14,596	20,194
	의업외	566	1,305	1,923	1,265	2,043
인건비 비율		74.2	73.8	67.3	71.8	64.1

□ 향후 경영목표                             (단위 : 백만원)

구 분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
당기순손익		△3,710	△2,840	△2,708	△1,659	△987
수익합계		17,301	19,397	21,431	24,739	27,403
	의업	13,919	16,390	17,945	20,724	23,193
	의업외	3,382	3,007	3,486	4,015	4,210
비용합계		21,011	22,237	24,139	26,398	28,390
	의업	19,088	20,194	22,044	24,383	26,285
	의업외	1,923	2,043	2,095	2,015	2,105
인건비 비율		67.3	64.1	62.2	60.3	58.8

Ⅱ. 2014년도 사업목표

□ 경영혁신을 통한 경쟁력 확보

2014년 손익목표 △2,840 억원, 인건비 비율 64.1%

1) 손익목표                                           (단위 : 백만원)

구 분			2013년	2014년 목표	증 감
당기순손익			△3,710	△2,840	△870
수익합계			17,301	19,397	△2,096
	의업		13,919	16,390	△2,471
	의업외		3,382	3,007	375
비용합계			21,011	22,237	△1,226
		의업	19,088	20,194	△1,106
		의업외	1,923	2,043	△120
인건비 비율			67.3	64.1	3

2) 2014년 손익목표 달성방안

◦ 의료수입 증대

- 진료과 재정비를 통한 수입증대

‣ 부진 진료과 교체 및 진료과 증설

- 진료과 특화를 통한 수입증대

‣ 유방갑상선센터, 소화기센터, 인공관절센터

- 지역 내 의료기관과 연계를 통한 수입증대

‣ 개인병의원, 장기요양병원 환자 교류

◦ 의업외 수입료수입 증대

- 건강검진센터 확대운영을 통한 수입증대

‣ 종합검진, 성인병검진, 학생검진등 맞춤형 서비스제공

- 상례원 수입증대

3) 경영개선을 위한 수입원별 목표                          (단위:백만원)

구 분		2013년도 실 적	2014년 목 표	증 감	비 고
소화기 센터	1 내 과	480	873	393
	2 내 과	548	842	294
	3 내 과	1,554	1,823	269
	5 내 과		306	306
	소 계	2,582	3,844	1,262	월 230
유방 갑상선 센터	1 외 과	481	698	217
	2 외 과	1,538	1,443	∆95
	3 외 과	153	240	87
	4 외 과	242		∆242
	소 계	2,414	2,381	∆33	월 198
인공 관절 척추 센터	1 정형외과	2,703	2,987	284
	2 정형외과	719	1,399	680
	재활의학과	749	1,446	697
	소 계	4,171	5,832	1,661	월 486
기타 진료과	소아청소년과	587	363	∆224
	산부인과	351	378	27
	신 경 과	502	530	28
	치 과	218	253	35
	응급의학과	384	410	26
	가정의학과	439	548	109
	소 계	2,481	2,482	1	월 207
기타 의업 수입	건강검진센터	1,308	1,439	131
	기 타	963	412	∆551
	소 계	2,271	1,851	∆420
의 업 수 입 총계		13,919	16,390	2,471	월 154

구 분	2013년도 실 적	2014년 목 표	증 감	비 고
상례원(장례식장)	2,060	2,193	133	월 183
보조금 수입	1,068	805	∆263
기 타	254	149	∆105
의업외 수입 총 계	3,382	3,147	∆235	월 262

□ 전문 진료과목 특화

전국적 제일의 진료특화

⇨ 외과, 내과, 정형외과 특화를 통한 전국적 인지도

1) 외과 계열 : 대장, 하지정맥류, 맘모톰, 유방암, 유방질환·성형 특화

구 분	추 진 계 획
제1외과	- 대장, 항문, 하지정맥류 클리닉 - 위암, 대장암, 복강경 시술 및 항암치료 시스템 구축 - 대장, 항문수술, 혈관수술 관련 질환 특화
유방갑상선 센 터 (2·3외과)	- 유방전문, 갑상선 클리닉 - 맘모톰, 유방암, 유방질환, 유방성형 특화 - 갑상선수술, 갑상선 질환 특화

2) 내과 계열 : 내시경을 이용한 용종 및 암수술

구 분	추 진 계 획
소화기 센터	- 내시경을 이용한 용종 및 암수술 - 내시경수술 전문 내과에 대한 홍보 - 지역주민 건강강좌를 통한 내시경수술의 장점 홍보- 소화기내과 환자들에 대한 타겟마케팅 특화병원 강조 - 건강검진의 위∙대장 내시경의 신속한 시술로 검진고객에 대한 만족감 극대화

3) 정형외과 계열 : 인공관절 및 척추센터

구 분	추 진 계 획
정형외과	- 인공관절을 통한 척추, 어깨, 무릎수술 - 수지접합 시술 - 수술 후 재활의학과와 연계한 사후관리를 통한 만족도 증가
재활의학과	- 수술 후 재활치료 - 지역 내 대학병원과 연계 중증장애인에 대한 맞춤형 재활치료

□ 인지도 확산을 위한 지속적인 홍보

천안의료원 신축이전 후 인지도 제고

⇨ 핵심진료권 홍보 및 의료원 內 위원회 지역주민 참여

1) 핵심 진료권 파워홍보 : 천안시 동부 6개면 의료봉사 및 홍보

◦ 천안시 동부 6개면 의료봉사 : 월 2회

- 마을회관, 경로당, 부녀회 등 마을단위 연중 진료봉사 추진

◦ 천안시 동부 6개면 개인 병·의원 및 요양병원 방문

- 동부 6개면 개인 병·의원 및 장기요양병원의 환자 교류등 홍보

2) 방문간호팀 운영 : 의료취약계층 환자 관리

◦ 의료취약계층 의료지원

- 매주 20∼30가구 방문, 독거노인과 중증장애인 수발

◦ 수술 후 퇴원환자 관리

- 수술 후 퇴원환자에 대하여 방문간호를 통하여 환자상태 및 관리

3) 의료원 內 각종 위원회에 지역주민 참여 : 지역중심 공공병원

◦ 천안의료원 발전위원회 운영

- 지역주민이 바라는 천안의료원 방향에 대한 실질적인

의견 수렴을 통한 지역주민과의 교류 실현

4) 저소득층 및 소외계층 환자를 위한 공공보건사업

◦ 취약계층 진료지원사업

- 외국인 근로자, 새터민등 소외계층 의료지원

- 노숙인 의료지원, 의료취약계층 건강검진

- ‘보호자 없는 병실’ 운영을 통한 무료간병 대표 인감

- 가정폭력피해자, 위기청소년 진료지원

□ 직원역량 강화 및 행정혁신

업무 효율성 제고 및 열심히 일하는 조직문화 육성

⇨ 직원교육 및 효과적인 가치창출을 위한 동아리 운영

1) 직원역량강화 : 주인의식함양 및 잠재능력 발굴

◦ 교육계획의 공유 및 정례화

◦ 개인역량 및 팀 파워강화를 위한 교육시행

- 인재육성(의식개혁), 직무교육 등

- 부서별 CS사례집 발간 및 사례를 이용한 친절교육 실시

2) 행정혁신 : 열심히 일하는 조직문화 개선

◦ 수입 증대 및 비용 절감

- 부서별 목표수립 : 월간, 연간 계획 수립

◦ 혁신동아리 운영(친절, 비용절감, 환경개선)

- 추진업무별로 효과적인 가치 창출을 위한 소모임 활성화

3) 관리자(4급이상) 성과연봉제 시행, 친절교육 이수제 및 인센티브 도입

◦  근무평정, 다면평가, 운영평가, 친절도, 성과목표달성도로

평가하여 등급별 차등 지급

□ 지역주민의 의료안전망 확보를 위한 의료서비스 제공

민간의료기관이 담당하기 곤란한 보건의료서비스 제공

⇨ 의료취약계층 및 질병조기발견등 건강증진 사업추진

◦ 국가재난 및 전염병 진료

- 국가재난, 위기 상황시 및 전염병에 대한 진료(격리병실 운영)

◦ 취약계층 진료지원사업

- 외국인근로자등 소외계층 의료지원

- 노숙인 의료지원,  의료취약계층 건강검진

- 새터민, 쉼터거주 외국인 진료지원

- 가정폭력피해자, 위기청소년 진료지원

제 2 장 부문별 운영계획

Ⅰ. 경영기획
1. 사업목표 및 예산수립	------------------------------------------------	10
2. 천안의료원 비상경영	-------------------------------------------------	11
Ⅱ. 공공사업 활성화
1. 천안시보건소와 연계한 만성퇴행성질환 및 임산부 산전관리사업	---	13
2. 취약계층척추질환 지원사업	---------------------------------------	14
3. 취약계층어깨질환 지원사업	---------------------------------------	15
4. 천안시 보건소와 연계한 건강증진사업	----------------------	16
5. 의료취약계층 환자를 위한 진료지원	-------------------------------	17
6. 외국인 무료진료사업	--------------------------------------------------	18
7. 의료취약지역 의료봉사	----------------------------------------------	19
8. 긴급상황 무료진료사업	----------------------------------------------	20
9. 사회복지시설 무료검진을 통한진료연계	-------------------------------	21
10. 행복건강대학	-------------------------------------------------------------	22
11. 천안시 지역아동센터 보건교육	---------------------------------	23
12. 보호자 없는 병실운영	------------------------------------------------	24
Ⅲ. 효율적인 병원관리
1. 진료과별 수입목표제 실시	-----------------------------------------	25
2. 삭감율 감소 주력	----------------------------------------------------	26
3. 명예퇴직 제도 활성화	-----------------------------------------------	27
4. 비용절감	-------------------------------------------------------------------	28
5. 구매방법 개선을 통한 비용절감	---------------------------------	29
6. 의료장비보강 및 교체	------------------------------------------------	30
7. 장비유지보수	-------------------------------------------------------------	32
8. 주요장비 정도관리	-----------------------------------------------------	33
9. 진단검사 처방전 관리	-----------------------------------------------	36
10. 의약품 관리 업무	------------------------------------------------------	37

11. 우수의료진 확보사업	-------------------------------------------------	38
12. 연봉계약 제도개선	----------------------------------------------------	39
13. 직원만족도 제고	-------------------------------------------------------	40
14. 리더쉽 강화 제고	----------------------------------------------------	41
Ⅳ. 내부역량 강화로 고객만족도 개선
1. QI활동 및 경진대회 개최	------------------------------------------	42
2. 운영평가 수검만전	----------------------------------------------------	43
3. 교육훈련	--------------------------------------------------------------------	44
4. 약품조제	--------------------------------------------------------------------	45
5. 복약지도	--------------------------------------------------------------------	46
6. 환자체험	--------------------------------------------------------------------	47
7. HAPPY CALL	-----------------------------------------------------------	48
Ⅴ. 각종제도 및 지원기능강화
1. 위원회 활동 강화	------------------------------------------------------	49
2. 이사회 운영	---------------------------------------------------------------	50
3. 간부회의 운영	-----------------------------------------------------------	51
4. 간호위원회	----------------------------------------------------------------	52
5. 약사심의위원회 관련업무	-------------------------------------------	53
6. 동호회 활동지원 강화	-----------------------------------------------	55
Ⅵ. 홍보업무 활성화
1. 홍보․마케팅 활성화	-------------------------------------------------	56
2. 직장행사를 통한 직원 일체감 조성	------------------------------	57
3. 1004데이 행사	------------------------------------------------------------	58
4. 나이팅게일 행사	--------------------------------------------------------	59
5. 봉사활동 강화	-----------------------------------------------------------	60

Ⅰ. 경영기획

1. 사업목표 및 예산수립(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 합리적인 사업목표 및 예산 수립을 통한 경영효율성 제고

나. 추진방향

◦ 사업목표를 달성가능하면서 흑자전환에 역점을 두고 예산편성

◦ 사업목표 달성을 위한 실․과별 세부계획 수립

◦ 경영환경변화에 능동적 대응 가능한 예산 편성

다. 사업내용 및 추진일정

◦ 사업목표 및 예산편성(안) 취합 : 10월

◦ 예산요구(안) 조정 및 심의 : 충청남도 11월

◦ ‘14년도 예산(안) 2013년 하반기 정기이사회 상정 : 11월 ～12월

◦ ‘14년도 사업목표 및 예산(안) 확정 : 12월

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

2. 천안의료원 비상경영(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

○ 지역주민과 의료원 임직원의 염원으로 현대화 사업을 완료하고

이전하였으나, 그동안 누적적자와 유동성 악화로 임금체불 등

경영상 어려움

○ 지역주민에게 안전하고 편리한 보다나은 의료서비스를 제공하여

도민의 건강권을 보장하는 공공의료기관의 책임과 역할을 수행하기 위해

⇨ 경영개선 목표를 설정하고 달성할 때까지 비상경영체제로 전환

나. 추진개요

○ 비상경영 목표 : 경상수지 균형 ⇒ 체불임금 일소

○ 적용원칙 : 직제․인사․보수 동결(목표 달성 時 까지)

- 의료서비스 개선 및 생산성 향상을 위해 필요한 경우 예외

○ 추진방법

- 경영목표 재정립, 계량지표 및 비계량지표별 추진목표 설정

○ 추진체계 : 노․사 공동 추진위원회 → 분야별․부서별 목표설정 추진

- 경영개선에 노/사 구분 없이 모두 동참, 스스로 해결해야 할 과제

분야별 추진목표 설정	⇨	실행방안 수립	⇨	추진상황 점검(환류)

다. 운영체계

				비상경영 총괄 : 원장
	관 리 부			노․사 공동 추진위원회 (진료과장 참여)					진 료 부
◊경영․홍보기획 ◊진료지원, 성과관리					◊실천계획 수립 확정 ◊추진상황 공유 및 보완			◊안전하고 신뢰받는 진료 ◊환자중심의 친절한 병동
◊관리부장, 간사					◊노조지부장, 사무장			◊진료부장, 간호과장

○ 노․사공동추진위원회

- 경영개선 실천과제 선정, 추진상황 진단 및 환류 : 노․사 10인 참여

- 전 직원이 실천과제를 추진할 수 있도록 전파 및 환류

○ 진료부 및 관리부 : 경영개선에 필요한 사항 위원회 제출 및 실천과제 추진

라. 분야 추진계획

분야별	실행목표	실천방안	추진부서
홍보기획	◊주1회 보도자료 제공 ◊기획홍보 언론보도	◊공공의료 서비스 등 분야별 언론보도 - 업무계획 추진時 보도자료 배부 병행 ◊언론사 기획홍보(신축이전,진료과별) ◊찾아오는 길 이정표 정비	◊관리팀
주민참여 도민병원	◊의료원 발전 시민위원회 구성 및 운영	◊지역과 함께하는 공공병원 이미지 제고 ◊동부 6개면, 구도심 지역 시민구성(60명) ◊주민요구 반영 및 의료서비스 홍보	◊관리팀
진료협약	◊기업, 요양시설 등 진료협약(20건)	◊산업단지 입주기업 산재진료 협의 - 입주기업협의회 및 기업인협회 홍보 ◊천안지역 요양시설 진료봉사 홍보	◊관리/원무
환자중심 진 료	◊병상가동율 95% 유지	◊환자의 마음까지 헤아리는 정서공유 ◊다시 찾아오고 싶은 정성어린 진료 ◊진료과별 진료성과 목표관리	◊진료부
친절운동	◊친절도 90% 달성 - 친절하고 상냥하게	◊진료환자 안내 및 인사(아침 접수시간) ◊환자에게 쾌유인사 먼저 하기 ◊내가 먼저 웃으며 다가가기 ◊경영개선은 나의 친절로부터(100-1=0) ※ 월별 친절왕 선정, 포상	◊관리팀
의료봉사	◊매주 토요일 봉사활동	◊봉사활동계획 수립(공공장소, 요양병원 등) - 월별 봉사계획(장소, 대상, 참여자)수립	◊진료부 ◊공공팀
검진유치	◊건강검진 단체 유치	◊학생검진 유치(교육기관 방문홍보) ◊직장인 단체검진 유지(기업, 단체 홍보) ◊저소득 취약계층 건강검진 추진	◊검진팀
장례사업	◊월 40건 유치	◊장례시설 홍보 : 동부 6개면 중점 - 마을별 홍보위원 지정 검토 ◊이용고객 불편사항 접수 및 해소	◊장례팀
재능기부	◊재능기부 20명	◊개인의 재능을 직장, 동료와 나눔 - 글쓰기, 그림, 음악 등 재능	◊관리팀
진료지원	◊진료환경 개선	◊진료과장 회의(월2회) - 불편사항 접수 및 해소	◊원무팀
직장사랑 운 동	◊좋은 직장 만들기	◊1일 30분, 내 주변 돌아보기 ◊봉사활동 참여하기 ◊운영개선 제안하기 ◊내가먼저 인사하기	◊공 통

Ⅱ. 공공사업 활성화

1. 천안시 보건소와 연계한 만성퇴행성질환 및 임산부 산전관리 사업

가. 목 적

◦ 지역사회 주민을 대상으로 만성퇴행성 질환인 당뇨병, 고혈압  예방프로그램을 실천함으로서 환자 삶의 질을 향상시키고 임산부 산전관리를 통한 양질의 보건의료서비스를 제공하여 공공의료기관으로서의 역할수행

나. 추진방침

◦ 보건소와 연계하여 만성질환자들의 참여유도 및 대외적인 홍보

◦ 천안시민을 주 대상으로 실시

다. 추진계획

◦ 만성질환자의 등록 관리사업 (연중)

◦ 만성질환상담실 운영 (연중) 및 교육자료 개발

◦ 만성질환(당뇨)교실 운영 (매주)

◦ 고혈압강좌 개최 → 1년에 2회

◦ 지역사회 주민을 위한 무료 만성질환관리의 날 운영→2달에 1회

◦ 보건소 의뢰 임산부의 진료, 상담, 검사

라. 기대효과

◦ 만성질환 조기발견 및 지속관리로 합병증예방

◦ 태아와 모성의 건강증진 도모, 건강한 분만 유도

마. 계속사업

바. 사업비

◦ 도 비 : 50,000천원,  자부담 : 60,000천원

2. 취약계층 척추질환 지원 사업 (주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 인구의 노령화로 인한 요통 및 퇴행성 척추질환의 유병률과 심각성은 날로 커지고, 이로 인한 국민경제의 부담은 더욱 더 증가 됨.

◦ 심한 척추질환을 가지고 있으나 경제적인 부담으로 고통을 감수해야하는 취약계층을 대상으로 척추 수술이 필요한 환자에게 진료비 본인부담금 전액을 지원하여 실질적인 의료 혜택을 주고, 삶의 질을 향상시키고자 함.

나. 추진방향

◦ 충청남도내 거주하는 만60세 이상 중  의료급여 1종, 의료급여 2종 및 차상위계층을 대상으로 검진 및 수술 시행

다. 추진계획

◦ 사업 기간 : 2014 1월 1일 - 12월 31일

◦ 대     상 : 충청남도내 거주 60세 이상 취약계층 중 시장․군수의

추천을 받은 자

◦ 검진 및 재검진 환자 내원 시 점심 제공

◦ 대상인원 : 검진 - 200명,    수술 - 50명,   비수술적 시술- 150명

라. 기대효과

◦ 공공의료기관의 포괄적 의료서비스 제공 및 공공의료 역할 확대

◦ 의료소외계층에 대하여 의료비 지원을 통한 건강증진 및 삶의 질 향상

마. 계속사업

바. 사업비

◦ 도 비 : 50,000천원

3. 취약계층 어깨질환 지원 사업 (주관부서 : 공공의료)

가. 목 적

◦ 어깨통증은 정확한 원인을 찾아 빨리 치료 받는 것이 어깨질환을 극복하고 건강한 어깨를 얻는 지름길이나 경제적인 부담으로 고통을 감수해야하는 취약계층을 대상으로 어깨 수술이 필요한 환자에게 진료비 본인부담금 전액을 지원하여 실질적인 의료 혜택을 주고, 삶의 질을 향상시키고자 함.

나. 추진방향

◦ 충청남도내 거주하는 만60세 이상 중  의료급여 1종, 의료급여 2종 및 차상위계층으로 시장 군수의 추천을 받은 자를 대상으로 검진 및 관절경을

이용한 수술을 시행

다. 추진계획

◦ 사업 기간 : 2014년 1월 1일 - 12월 31일

◦ 대    상 : 충청남도내 거주 60세 이상 취약계층 중 시장․군수의                     추천을 받은 자

◦ 검진 및 재검진 환자 내원 시 점심 제공

◦ 대상인원 : 검진 - 50명,    수술 - 5명,   비수술적 시술- 50명

라. 기대효과

◦ 공공의료기관의 포괄적 의료서비스 제공 및 공공의료 역할 확대

◦ 의료소외계층에 대하여 의료비 지원을 통한 건강증진 및 삶의 질 향상

마.  신규사업

바. 사업비

◦ 도 비 : 50,000천원

4. 천안시 보건소와 연계한 건강증진사업

(주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 지역사회 주민의 현재의 건강형태를 증진, 개선할 수 있는 새로운

행위로 변화시킴으로써 만성퇴행성 질환의 주요 원인이 되는 불건전한

생활양식, 흡연, 음주, 식습관, 운동 등에 대한 인식 및 형태 변화를 유도하는 사업 등을 전개하여 궁극적으로는 지역사회 주민들의 건강수준을 향상시키기 위함

나. 추진방침

◦ 천안시 보건소 주민건강증진센터와 연계해 금연, 절주, 운동, 영양

사업을 보다 효율적인 관리 도모

◦ 만성질환 관리사업인 이동검진 사업 시 설문 및 상담

다. 추진계획

◦ 사업기간 : 2014년 1월 1일 - 12월 31일까지

◦ 생애검진대상자 및 만성질환 상담자중 금연, 절주, 운동, 영양에

대한 관리가 필요한 분들이 보다 효율적으로 관리 할  수 있도록

천안시 보건소 주민건강증진센터와 알콜상담센터로 연계

◦ 만성질환 관리사업인 이동검진 사업 시 금연, 절주, 운동, 식생활등에

대한 설문조사 및 체지방분석을 통한 상담 실시(년 400명)

◦ 천안시 보건소 금연 등록 대상자 중 금연 성공자 검진 실시(년5명)

◦ 검진실기 기간 3월～12월

라. 기대효과

◦ 지역사회 주민이 건강위험 요인 감소와 건강생활 실천을 생활화해

삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 함

◦ 공공의료의 거점병원으로의 위상확립, 보건소와의 관계 형성 및 가치 향상

마. 계속사업

라. 사업비 : 5백만원

5. 의료취약계층 환자를 위한 진료지원 (주관부서 : 공공의료팀)

가. 목적

◦ 지역거점 공공병원으로서 지역사회 의료취약계층 환자들의 특성을 고려하여 이에 따라 적절한 서비스를 제공

나. 추진방침

◦ 담당의사와 담당병동 수간호사의 추천을 통한 사회복지사와 면담

◦ 의료취약계층 대상자 확인(동사무소 확인)

◦ 심사위원을 통한 진료비 지원 심사

◦ 의료취약계층 후원회 결성 : 직원 기부금 모금을 통한 진료비 일부 지원

다. 추진계획

◦ 입원 진료비에 대한 본인부담금 지원(외래 진료비 제외)

◦ 구비서류 : 주민등록등본, 전·월세 계약서 사본, 의료보험증,

담당의사의 지원추천서

라. 사업비 : 400만원

◦ 독거노인     :  50만원

◦ 장 애 인     :  50만원

◦ 행 려 자     : 100만원

◦ 다문화가정   : 100만원

◦ 외국인       : 100만원

마. 기대효과

◦ 의료취약계층을 대상으로 의료서비스 제공을 통한 공공병원으로서의

역할과 책임 수행

바. 계속사업

6. 외국인 무료진료사업 (주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 한국에 진출한 외국인 근로자의 인권보호 측면과 국가 이미지 관리 면에서 사업하는 보건복지부의 시책에 적극 호응하고 본원의 수입에 증대

나. 추진방침

◦ 외국인 관련 기관 네트워크를 통한 홍보

◦ 관내 외국인 근로자 채용업체 적극 홍보

◦ 외국인 노동자 센터와 상호 협조 의뢰

◦ 경찰청 지정 외국인 인권보호센터 적극 이용

다. 추진계획

◦ 외국인 무료진료사업 홍보 브러셔 배포

◦ 외국인 관련 기관 행사시 의료지원

◦ 외국인 건강검진을 통한 사업 홍보 및 환자 유치

라. 사업비

◦ 외국인 무료진료 1억 5천만원

◦ 외국인 무료검진 200만원

마. 기대효과

◦ 외국인에 대한 인권 이미지 증대

◦ 진료 수입증대

바. 계속사업

7. 의료취약지역 의료봉사 (주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 의료접근성이 낮거나 의료봉사가 필요한 곳에 찾아가는 의료서비스를

제공함으로 공공병원으로서 역할을 수행하고자 한다.

나. 추진방침

◦ 의료서비스에 접근하기 어려운 지역으로 의료봉사활동이 필요하다고       판단 및 추천된 지역

◦ 천재지변으로 의료지원이 필요하다고 인정된 지역

◦ 의료봉사를 요청한 비영리기관 등을 대상으로 의료봉사실시

다. 추진계획

◦ 1년 12회 의료봉사 예정

◦ 나눔봉사단을 통한 의료봉사 실시

◦ 진료 및 검사실시, 약품 제공

◦ 검사결과 통보 및 F/U 예약

라. 사업비

◦ 60만원 ☓ 12회 = 720만원

마. 기대효과

◦ 공공병원으로서의 역할과 책임 수행

◦ 의료취약지역의 의료봉사를 통한 홍보효과

바. 계속사업

8. 긴급상황 진료지원사업 (주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 폭력으로 인한 위급한 상황에 필요한 무료진료를 제공함으로   건강을 회복할 수 있도록 함으로써 일상생활을 가능하도록 돕고자 한다.

나. 추진방침

◦ 의료적 처치가 신속히 필요한 대상자이므로 진료가 신속히 이루어 질 수 있도록 관련기관과의 업무 협조

◦ 북한이탈주민 관련 기관과의 협약을 통한 업무추진

다. 추진계획

◦ 진료가 필요한 경우 내원시마다 진료의뢰서 제출

◦ 본인 부담금 지원

◦ 비급여 검사 항목에 대하여 의뢰 기관 및 환자와 논의 후 결정

라. 사업비

◦ 가정폭력 피해자 진료 지원 : 350만원

◦ 위기청소년 진료 지원      : 115만원

◦ 북한이탈주민 진료 지원    :  90만원

마. 기대효과

◦ 공공병원으로서의 역할과 책임 수행

◦ 공공보건사업 수행을 통한 홍보효과

바. 계속사업

9. 사회복지시설 무료검진을 통한 진료 연계(주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

의료서비스에 대한 접근성이 낮은 사회복지시설 생활인을 대상으로 건강검진을 할 수 있도록 하고 진료 연계를 통한 지속적인 follow-up을 통하여 건강한 삶을 살 수 있도록 돕고자 한다.

나. 추진방침

◦ 사회복지시설 생활인을 대상으로 지속적인 관리

◦ 천안시 사회복지시설 대상으로 건강검진 홍보

◦ 기본 건강검진 이외의 추가 검사를 원하는 경우 협약을 통한

진료비 및 검사비 감면

다. 추진계획

◦ 천안 소재 사회복지시설

◦ 연 12회 추진예정

라. 사업비

◦ 250만원

마. 기대효과

◦ 의료사각지대에 놓일 가능성이 큰 생활인을 대상으로 의료서비스를

제공함으로 공공병원으로서의 역할과 책임 수행

◦ 지역사회 홍보효과

바. 계속사업

10. 행복건강대학(주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 지역 내 거주하는 어르신들에게 노인건강관련 강좌 및 여 프로그램을

제공함으로서 어르신들의 정신적, 신체적 삶의 질 향상에 기여하고 공공

의료기관으로서의 근본적 역할과 기능을 수행함.

◦ 공공사업에 대한 홍보효과 발생으로 지역주민의 긍정적 인식이 발생됨에 따라 잠재적 고객 확보

나. 추진방침

◦ 졸업생 추천을 통한 대상자 선정

◦ 원내 진료과장 및 지역 내 강사 초빙하여 강의

◦ 수료 후 명예직원증, 졸업장수여

다. 추진방향

◦ 기    간 : 11기 2014년 4월 ～ 5월(매주 목요일, 8주간)

12기 2014년 9월 ～ 10월(매주 목요일, 8주간)

◦ 시    간 : 10시 ～ 12시(중식 후 귀가)

◦ 예상인원 : 40명

라. 사업비

◦ 노인건강대학 (250만원) × 2기 = 500만원

마. 기대효과

◦ 어르신들의 지적능력향상에 기여하고 다양한 레크레이션활동 및

교육을 통해 신체적으로 건강한 삶을 영위

바. 계속사업

11. 천안시 지역아동센터 보건교육(주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 2010년 천안시 빈곤아동의 건강증진에 대한 토론회 자료를 살펴보면 아동의 건강문제 중 가장 심각하다고 생각되는 문제는 심리정서, 영양-편식, 결식, 위생, 구강 순으로 결과를 보임. 또한 빈곤아동 건강과 관련하여 의료기관과의 연계비율이 가장 낮은 것으로 나타남.

◦ 지역아동센터 아동들이 올바른 건강정보를 바탕으로 건강생활을 실천할 수 있도록 보건교육 및 실습을 실시하고자 함.

나. 추진방침

◦ 간호과 및 원무팀의 협조를 통한 원내강사 섭외

◦ 천안시 지역아동센터연합회와 MOU 체결

◦ 방학동안 보건교육을 원하는 기관 신청을 통한 보건교육실시

다. 추진방향

◦ 강사섭외 및 교육내용 :  편식예방교육 및 실습(영양사)

손위생교육 및 실습(감염간호사),

◦ 기    간 : 방학을 이용한 보건교육 실시(2주 1회 실시)

◦ 예상기관수 : 10개 기관

마. 기대효과

◦ 지역아동센터 아동들이 건강한 삶을 살아갈 수 있도록 돕고자 함.

◦ 아동 스스로 건강 관련한 문제를 인지하여 영양, 위생에 대한 문제를 개선할 수 있도록 보건교육(영양, 위생)을 지원함으로써 공공의료기관으로서 역할을 하고자 함.

바. 계속사업

12. 보호자 없는 병실 운영(주관부서 : 원무팀)

가. 목적

◦ 본원 수술환자 중 간병을 필요로 하는 환자의 다인간병비를       지원하여 의료서비스를 제공

나. 추진방침

◦ 본원 진료 대상자 중 수술환자로 의료진 추천을 통한 대상자

- 무릎관절수술, 척추수술 환자등

다. 추진계획

◦ 입원 진료시 건강보험,의료급여,차상위 환자 간병비를 지원

◦ 진료비 지원은 본원에서 무릎수술 및 척추 수술 후

다인병실에서 진료를 받는자로 결정

◦ 현재 413호, 312호를 운영

라. 기대효과

◦ 의료취약계층을 대상으로 의료서비스 제공을 통한 공공병원으로서의

역할과 병원 이미지 상승

◦ 다인간병료 지원으로 난이도 있는 수술이 가능하고 수입창출에 기여

바. 계속사업

Ⅲ. 효율적인 병원관리

1. 진료과별 수입목표제 실시(주관부서 : 원무팀)

가. 목적

◦ 진료과별 수입목표를 설정하여 수입실적 달성을 위한 독려로

수입의 증대를 기함.

나. 추진방향

◦ 진료과별 목표대비 수입현황 제시

◦ 일일목표대비 수입현황 회람

◦ 목표대비 실적, 경영전략회의자료 제시

다. 사업내용

◦ 수입목표 일일, 월간, 연간 제시

◦ 일일외래환자 실적 및 내원환자 일일평균진료비용 산정

◦ 과년도 대비 입외 인원 비교, 주요 실적 첨부

◦ 진료과별 입원환자 현황 회람

라. 계속사업

마 소요예산 : 비예산

2. 삭감율 감소 주력(주관부서 : 원무팀)

가. 목   적

환자 질병에 맞는 적정진료의 합리화와 진료 청구액의 삭감

(손실)율을 최소화 하여 병원 수입에 기여 하고자 한다.

나. 추진방향

- 외래 다품목(13품목 이상) 처방에 대한 진료과장 협의를 통한 관리

- 저함량 약제 배수 처방기준에 의한 사용 독려

- 중복처방, 병용금기, 연령금기 처방 유의 사용 독려

- 약제, 주사제, 치료재료, 처치, 검사 등에 관한 심사기준 공유 및 교육

- 장기 입원환자 관리를 통한 입원료 삭감 최소화

- 항생제 투여 기준에 대한 정확한 정보 교육을 통한 항생제 삭감율 최소화

- 매월 1회 이상 과별 삭감 분석을 통한 과별 삭감 최소화

- 심사청구 담당자의 외부 교육 강화를 통한 심사의 전문성을 강화

다. 추진일정

- 연중

라. 기대효과

- 진료과별 진료비 수입 환류율 극대화

- 진료비 심사기준 지식 인지도 상승

마. 소요예산 : 비예산

3. 명예퇴직 제도활성화(주관부서 : 관리팀)

가. 목 적

◦ 명예퇴직제를 도입하는 가장 큰 목적은 퇴직이원대신 신규직원 채용으로 인건비 절감을 통하여 경영개선의 효과를 얻고자하며, 이외 인사이동의 원활화, 조기퇴직기회의 부여, 인사적체의 해소, 사기향상 등의 목적이 있음.

나. 추진계획

◦ 추진계획 인원 : 2명

◦ 신청대상자 : 20년이상 근속한자로 정년 잔여기간이 10년

이내인 직원

◦ 명예퇴직 신청 : 2014년 하반기 각1회

◦ 신청대상자 선정 : 인사위원회 심의

◦ 명예퇴직 수당지급 : 보수규정 별표5에 의거 지급

다. 계속사업

라.  사업비

◦ 소요예산 : 100,000천원

4. 비용 절감(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 비용절감방안(인건비, 재료비, 관리비등)을 통한 예산절감으로

경영개선에 기여하고자 함.

나. 연차 절감 추진 : 131백만원

◦ 2014년 전직원 60% 연차사용촉진

◦ 근   거 : 근로기준법 제159조의2(연차유급휴가의 촉진)

다. 관리비·재료비 절감 : 131백만원

◦ 재료비 : 74백만원

- 진료재료

‧ 약품공동구매(공주의료원), 소모품등 4개 의료원 또는

연합회 공동구매 추진

- 재료비 절감액                         (단위 : 백만원)

과 목	소요예산	절감목표	절감액	비 고
계	2,434		74
약 품 비	1,858	2.7%	50
검사시약	336	5%	17
소 모 품	240	3%	7

◦ 관리비 절감

- 일반관리비 대비 5% 절감운동 전개

‧ 예산 : 3,449백만원(전기요금 등 절감액 50백만원)

- 공금요금 3%절감 : 7백만원

마. 소요예산 : 비예산

5. 구매방법 개선을 통한 비용절감

가. 목  적

◦ 장기간 거래하고 있는 물품에 대하여 나라장터를 이용한 입찰을

구매의 투명성 확보 및 비용절감

나. 추진방향

분 류	품목류	현 계약방법	비 고
약품	의약품	제한경쟁입찰	나라장터
진료재료비	의료소모품	일반경쟁입찰	〃
	슬관절	〃	〃
	효소면역	〃	〃
	생화학	〃	〃
	검사시약	〃	〃
	조영제	〃	〃
부식재료	야채	단가견적입찰	〃
	곡류	수의	종검추진

위품목에 대하여 전자입찰로 진행하고 함.

다. 추진일정

◦ 전체 완료 목표

라. 계속사업

마. 소요예산 : 0.3백만원(나라장터 수수료)

6. 의료장비보강 및 교체(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 기존 종합병원의 의료장비 현대화와 민간의원의 수준 향상으로

현상태의 장비로는 일반 진료기능을 감당하기 어려워 장비보강

및 교체를 통하여 생산성을 향상을 통한 수익성 제고와 의료원은

낙후된 병원 이라는 이미지를 탈피하고자 함.

나. 추진방향

◦ 국고지원사업비를 통하여 노후화된 장비를 우선하여 교체

◦ 부서별 필요장비를 시기적절하게 구입

다. 사업내용

◦ 별첨

라. 계속사업

마. 소요예산 : 743,000천원

《장비교체 내역》

<단위 : 천원>

구매장비목록	수량	예정단가	예정금액	구매방법	구매사유
질경시스템	1	4,400	4,400	수의계약	환자증가
요실금치료기	1	30,000	30,000	전자입찰	장비노후
임플란트 기구set	1	5,000	5,000	수의계약	환자증가
알지네이트 믹서기	1	1,300	1,300	“ ”	“ ”
응급카트	2	1,650	3,300	“ ”	“ ”
Hi-Lo Stand in table외 6종	-	23,271	23,271	전자입찰	“ ”
정형외과 수술기구	-	105,729	105,729	“ ”	“ ”
C-ARM	1	170,000	170,000	“ ”	수술건수증가
내시경 Set	1	200,000	200,000	“ ”	검사건수증가
생화학 분석기	1	200,000	200,000	“ ”	장비노후
총수량/총금액			743,000

7. 장비유지보수(주관부서 : 영상의학과)

가. 목  적

◦ 철저한 장비의 유지보수와 내부 및 외부 정도관리를 통하여

신속하고 정확한 촬영 업무의 수행

나. 추진계획

◦ 촬영장비의 전담자 지정관리 : 일일, 주간, 월간, 분기, 연간

◦ 장비 전문가의 정기적인 PM실시 : DR, MAMMO, CT

다. 기대효과

◦ 진단의 효율성 향상

◦ 장비의 최적화 및 수명의 연장

라. 계속사업

마. 사업비

◦ 소요예산 : 60,000천원

8. 주요장비 정도관리 (주관부서 : 진단검사의학과)

가. 목  적

◦ 주요 검사 장비의 유지 보수를 통한 원활한 검사 수행과 외부 및

내부 정도관리 사업을 통해 신빙성 있는 검사결과로 진료에

만전을 기할 수 있게 하기 위함.

나. 추진방침

◦ 장비의 전담자 지정 관리

◦ 분기별 장비 전문 무료 에프터 서비스 및 교육 실시

◦ 정기적인 장비 일일. 주간, 월간 관리 철저

◦ 진단 검사에 대한 정도관리 및 기술의 향상 개발 , 보급 및 교육

◦ 임상병리검사실의 표준화 사업 (기구, 시약 및 장비 등의 보급 및 평가 등 )

◦ 내부 . 외부 정도관리 사업에 적극 참여

다. 추진계획

◦ 주요장비 유지보수계획

장 비 명	모 델 명	유지보수 담 당 자	정기점검 및 특이사항	서비스 실시
자동혈구계수기	SE 9000	김희숙	일일, 주간, 월간 점검	2회/년
혈액응고기기	ACL 100
	CA 540
			구입예정
현 미 경	Olympus		일일, 주간, 월간 점검
소변자동기기	Uriscan PRO Ⅱ	남경희		2회/년
혈액가스기기	M 248	이숙희		수시로
생화학장비	TOSHIBA 120 FR	김동철		2회/년 이상발현시
	Cobas c 501		구입예정
효소면역 장비	Elecsys 2010	이숙희	일일, 주간, 월간 점검	4회/년

◦ 주요장비 정도관리계획

참여분과	외부정도관리 참여회수	내부정도관리	검사담당자	분과별 교육참여
임상화학 및 가스	6회/년	매일	남경희	1회/년
진단혈액 검사	4회/년		김동철
요 경 검	4회/년	2회/주	김희숙
혈 액 은 행	2회/년		임진아
대 사 질 환	2회/년		남경희
면역측정검사	4회/년		이숙희
미생물검사	2회/년

◦ 주요장비 활용계획

검사 부서	활용 계획			특이사항
임상화학	주장비	TOSHIBA 120FR	두장비로 교대로 운영 함으로써 검사중단을 최소화함	주장비의 노후화로 교체준비 필요
	보조장비	Cobas c 501
자동 혈구 분석기	주장비	XE 2100		보조장비 노후화로 교체준비 필요
	보조장비	SE 9000
혈액응고기	ACL 1000		임대장비로 자체 보유장비교체 필요

라. 사업비

◦ 외부 정도관리 가입비 일백만원외 비예산

마. 기대효과

◦ 원활한 장비 운영으로 신속한 검사 결과 제공

9. 진단검사 처방전 관리

가. 목적 : 전산으로 처방을 입력한 검사의뢰는 병동은 검체를  진료과는

채혈 접수를 통해 검사의뢰가 성립됩니다. 하지만 처방만 입력되고

검체가 접수되지 않은 대기처방이 계속 존재할 수 있어 해당 환자

앞으로 수납이 될 수 있습니다.  이를 방지하기 위하여 검체 요청을

통해 검사를 완료 시행하여 수익을 증대에 기여함과 동시에  미접수된

처방을 확인 삭제함으로써 불필요한 수납을 방지하기 위해 관리

나. 추진방침

- 익일 각 병동 검사처방전 확인후 미접수된  검체 요청 및 삭제요청

- 익일 외래 혈당검사 선 검사 후입력으로 누락된 처방 및 미검사

처방 삭제요청

- 모든 처방은 대기 → 접수 → 완료를 원칙으로 처리

다. 추진계획

구 분	내 용	특이사항
당일 확인 처방	임상화학 및 혈구 및 응고검사등..모든처방..
이원 및 조직검사 처방	조직 의뢰서 확인후 접수 철저 이원의뢰시 실시로 바꾸어 의뢰하자	검사 누락자 발생 방지 및 조직 처방 변경에 따른 오류 방지
분변 및 세균검사 처방	당일 검체 접수 불가 2-3일 미접수처방 의뢰과에 검체 채취 및 삭제 요청	병록번호로 전체처방 확인
혈액은행 처방	성분 , 용량 확인후 접수 비예기항체검사 처방유무 확인

라. 사업비 : 비 예 산

마. 기대효과 : 검사 처방 접수 관리 철저로 진료에 도움

10. 의약품 관리 업무(주관부서 : 약제과)

가. 목  적

◦ 약품의 적절한 재고 관리와 공급, 적합한 환경 하에서의 보관으로

효율적인 약품 구입과 진료의 질을 높이는데 일조한다

나. 추진방침

◦ 월별, 주간별, 일별 재고관리를 철저히 하여 약품 소모 흐름을

파악하고 적정재고를 보유.

◦ 마약류를 정해진 관리지침에 의해 관리.

◦ 유효기간을 파악하고 철저한 관리.

◦ 약품 구매 시 검수를 철저.

◦ 약품보관 적정 온도에 따라 보관.

다. 추진계획

◦ 적정 재고 보유

- 일일약품 사용 현황 - 익일 아침 사용량 파악

- 투약현황 - 매 주 금요일 사용량 파악

- 월별 사용약품 현황 - 익월 5일 이내 파악

◦ 마약류의 관리

- 매일- 마약법을 숙지하고 법에 따라 철저히 관리.

- 년 2회(4월, 10월) - 약제과 직원을 대상으로 마약관리 교육.

◦ 월 1회 유효기간을 파악하여 기록하고 관리.

- 약품입고 시 제조일에 따라 보관.

- 유효기간 1년 미만 - 6개월(사용량이 적을 경우 도매상에 의뢰)

◦ 월 1회 정기 발주 및 수의 발주 약품이 입고 될 때 관리팀 직원
1인과 함께 검수하여 정확한 입고가 되도록 한다.

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

11. 우수의료진 확보사업(주관부서 : 관리팀)

가. 목 적

◦ 재직의 및 공중보건의를 우수인력으로 초빙하여 의료서비스 향상으로 관내 대학병원과의 차별 없는 진료서비스로 의료수익 증대와 더불어 질병의 예방과 치료로 지역주민들이 찾아오는 공공의료기관으로서의 위상정립.

나. 추진계획

◦ 매월 말 진료실적 분석을 통하여 진료과로 통보

◦ 분기별 환자 분석 및 진료과장과 상담후 사후조치 통보

◦ 경영개선에 기여도 없는 진료과 계약해지

◦ 연봉계약시 요구액 80% 매월 지급하고 20% 성과급으로 지급함.

목표초과 금액은 인센티브 지급(초과급액 순이익 10%)

◦ 공중보건의 채용시 년초 충청남도 긴밀한 협조등을 통하여 채용

다. 기대효과

◦ 단기적으로 병원 경영에 어려우나, 장기적으로 의업수익증대

◦ 진료과 전문화 및 특성화(외과계열) 추진

◦ 소아과, 산부인과등 기타 진료과 활성화

◦ 공중보건의 교체 및 우수의료진 초빙으로 적극적인 진료 분위기           조성과 병원 각종행사 참여기여 함

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

12. 연봉계약 제도개선(주관부서 : 관리팀)

가. 목 적

◦ 의료진 채용이 어려움 등으로 인하여 채용에 목적만두고 의료진과 연봉계약 체결함으로써 의업수익 목표제시가 아무런 효과 없이 운영함.

앞으로 천안의료원 연봉계약은 성과중심의 연봉계약으로서 성과에 비례하는 임금체계 정착으로 적극진료 동기유발 등으로 의업수입 극대화 도모코자 함.

나. 추진방향

◦ 현재 의료직 연봉계약 분석

◦ 진료평가 및 경영참여(고객만족 기여, 각종행사 및 직원간의 화합)

◦ 각 진료과 사업목표 및 성과목표 제시

◦ 연봉옵션제 적용(목표제시 플러스, 마이너스 옵션)기준마련

◦ 개인별 연봉계약 제시 및 합의

다. 추진계획

◦ 매월, 분기별 진료과 연봉대비 수익분석 및 진료평가

◦ 매월 1일 사업목표 및 성과목표 제시

◦ 10월 말 진료실적 목표미달과 년봉 삭감 및 계약해지통보

◦ 목표초과 진료과 인센티브 지급(초과급액 10%)

◦ 11월 ～ 12월 우수의료진 초빙 및 계약

라. 기대효과

◦ 의료진의 적극적인 진료 분위기 조성

◦ 의료의 수준향상으로 지역주민 의료서비스 제공

◦ 목표제 실시를 통한 의업수익 증대로 경영활성화에 기여

마. 계속사업

바. 소요예산 : 비예산

13. 직원만족도 제고(주관부서 : 관리팀)

가. 목 적

◦ 직원만족도 향상을 위한 활동을 통한 만족도 제고

나. 추진계획

◦ 목표

- 전년도 점수 : 87.2(전체 평균 84.2)

- 2014년도 목표 : 88

◦ 의사소통 및 협조

① 직원의 의견수렴 기회 확대

- 부서별 이기주의를 타파하여 업무효율성 및 만족도 향상

- 2개 동호회 활동비 지원(32만원, 분기당)

- 핵심 및 친절 직원 포상

② 월별 직원조회 활성화(매월 1회실시)

- 병원 경영 및 월중행사 및 제안사항 등에 대한 의견 교환

- 노사화합 결의․단합대회 개최

③ 친절 직원 및 핵심직원 해외 연수

- 직원들의 만족도와 업무능력 향상

④ 인력운영의 문제점 파악 및 체계적인 직원채용

- 지속적인 직원채용 공고(홈페이지 공고(연중 실시)

⑤ 원내 조경사업 실시 및 휴식공간 설치

- 원내 조경사업으로 깨끗한 이미지 확보 및 직원들 쉼터 제공

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

14. 리더쉽 강화 제고(주관부서 : 관리팀)

가. 목 적

◦ 리더쉽 강화 향상을 위한 활동을 통한 만족도 제고

나. 추진계획

◦ 목표

- 전년도 점수 : 72.4(전체 평균 66.1)

- 2014년도 목표 : 75

◦ 비전설정 및 제시

① 전 직원 경영혁신 위크샵 개최

- 2014년 사업운영계획 발표 및 공유

② 개인 및 부서별 목표달성제 실시

- 병원의 인사계획 재수립(개인 및 부서별 목표달성제 포함)

③  우수병원 벤치마킹

- 직종별 우수병원 벤치마킹 : 연1회 이상(예: 건강검진 활성화)

④ QI 및 6-시그마 활동 활성화

- 병원 자체에서 실시하는 QI활동 및 연합회에서 실시하는

역량강화교육 중 QI 및 6-시그마교육에 적극적으로 활동 추진

⑤ 경영개선을 위한 의견공모 추진

⑥ 지역주민을 대상으로 한 홍보물

- 홈페이지 공모 및 공청회 개최 또는 설문 조사

⑦ 지속적인 직원 역량강화 교육 추진

- 병원 사보 및 홈페이지 병원 소식 개제

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

Ⅳ. 내부역량 강화로 고객만족도 개선

1. QI활동 및 경진대회개최(주관부서 : 간호과,관리팀)

가. 목적

◦ 진료 및 이와 관련된 서비스를 지속적, 조직적 및 체계적인 방법으로

질 향상 활동을 통하여 서비스의 질을 높이기 위함

나. 추진방향

◦ 년 1회 경진대회를 개최

◦ 부서별 주제를 정하여 단계적 진행과정을 점검한다.

◦ 주제에 적합한 활동을 위한 정기적 교육(2월, 6월, 9월)실시

다. 내용 및 추진일정

◦  3월 : 팀 구성 및 주제선정

◦  4월 : 활동계획수립 및 자료수집

◦  5월 : 현황 및 문제점분석

◦ 6～8월 : 개선방안 및 활동

◦  9월 : 개선활동 후 결과보고

◦ 11월 : 결과분석 및 보고

◦ 12월 : 경진대회 개최

라. 계속사업

마. 소요예산 : 교육 및 포상 1,000천원

2. 운영평가 수검 만전(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 2014년 지역거점 공공병원 운영평가와 도평가에서 우수한 평가결과를

받기 위한 조직적이고 체계적으로 활동하기 위함

나. 추진방향

◦ 지역거점 공공병원 기능 수행에 필요한 인프라 구축

◦ 평가지표에 대한 분석 및 숙지 후 평가 수검 수립

◦ 수검자료 작성 표준안 작성 및 배포

◦ 평가T/F 팀 운영

◦ 각 부서별 해당되는 평가지표 배포와 취합

다. 평가주체 및 목표

◦ 공공병원 운영평가 : 보건복지부(보건산업진흥원) : 우수기관 유지

라. 사업내용 및 추진일정

◦ 시행대상

- 운영평가 : 34개 전국지방의료원 및 6개 적십자병원

◦ 2014년 평가 수검준비

- 평가 T/F 팀 발족 (2014. 5월)

- 평가지표 발표전 사전 준비 : 예측되어지는 평가 준비

- 평가지표 발표 : 각 지표별 파악 및 담당자 지정

- 주기별 T/F Team 회의에서 일정 계획표 대로 진척관리

- T/F 팀원(팀장 : 관리부장, 팀원 : 관리팀장, 원무팀장, 간호과장,

기획담당, 의무기록사, 공공사업담당, QI담당, 간사)

마. 소요예산 : 500천원

3. 교육훈련(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 체계적인 직종․직급별 교육을 통해 역량을 강화해 지식경영

시대가 요구하는 인재 육성

◦ 전문인으로서의 직무능력 개발을 위한 e-learning 체계 구축

나. 추진방향

◦ 각 부서별 실무교육을 통한 완벽한 업무처리 효과 기대

◦ 외부강사 초빙으로 의식개혁을 통한 경영혁신

◦ 집체교육을 통한 직원간 지식 공유와 업무협조로 시스템원할 유도

◦ 최소한의 비용으로 최대의 효과를 거양할 수 있는 교육프로그램 개발시행

◦ 사내강사 육성으로 직원역량강화

다. 사업내용 및 추진일정

◦ 외부교육

- 의료원연합회 교육계획 수립을 통한 교육 : 연중실시

- 한국자치경영평가원 실무자 교육 : 연중실시

- 임상학술대회 및 보수교육 : 년2회(3-12월)

◦ 외부강사 초빙

- 의식개혁 교육 : 상반기 (6월중), 하반기 (11월중)

- 친절교육(CS 교육) : 5월중 1회

◦ 자체교육 - 경영혁신Workshop : 1월

- 직장내 성희롱예방교육 : 12월중 1회

- 산업안전관리교육 :  5월중 1회

- 직원집체 교육 : 3월중

- 신규직원 교육 : 4월중

- 부서별 직무교육 : 부서별 교육일정에 의함

- 친절교육 : 년 10회(2월-11월)

- 병원감염교육 : 년2회(3월, 9월)

- 소방, 폐기물교육 : 6월

라. 계속사업

마. 소요예산 : 15,667천원

4. 약품조제(주관부서 : 약제과)

가. 목  적

◦ 신속 정확하며 청결한 상태에서 약품을 조제하여 환자에게 바르게

투약하여 진료의 질을 높이는데 일조한다.

나. 추진방침

◦ 약품 조제 시 이중 감사 철저.

◦ 분기별로 주제를 정하여 점검 및 교육한다.

◦ 의약품 안전관리 지침을 숙지하고 이에 대해 직원교육,

신규  간호사 교육을 한다.

다. 추진계획

◦ 2월- 약제과 직원 교육

(조제 윤리와 조제업무에 대한 일반 사항)

◦ 6월 - 원내외 신약 교육

◦ 8월- 약제과 직원, 병동 간호사 교육

(조제과오방지와 환자 안전을 위한 교육)

◦  12월 - 원내외 신약 교육

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

5. 복약지도(주관부서 : 약제과)

가. 목  적

◦ 환자에게 약물의 정확한 사용을 유도하기 위해 적절한 교육을 시켜서 환자가 약에 대한 충분한 지식을 갖고 정확한 복약이 되어 치료효과를 높이고  병원에 대한 신뢰를 유도한다.

나. 추진방침

◦ 외래환자 복약지도 - 외래 투약 시 약제과 창구에서 실시.

◦ 퇴원환자 복약지도 - 퇴원 당일 병실에서 실시.

다. 추진계획

◦ 외래환자 복약지도

- 환자 본인임을 확인 후 투약한다.

- 복용법, 사용법, 보관여부 등 간단한 복약지도를 한다.

- 복약상담이 필요한 경우는 가급적 별도의 장소에서 할 수 있도록 한다.

- 미수령 원외처방전이 발생한 경우 환자에게 연락하여 반드시

수령하여 복용할 것을 알려준다.

◦ 퇴원환자 복약지도

- 진료과장의 복약지도 의뢰한 환자에게 실시한다.

- 나이, 질병상태, 설명에 대한 이해도에 따라 쉬운

용어로 설명한다.

- 필요한 경우 상세한 설명서를 출력하여 준다.

- 해당약품의 복용 이유 및 복용방법, 부작용 발생시의 대책,

음식과의 관계, 다른 약의 복용 시 주의사항 등을 설명한다.

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

6. 환자체험(주관부서 : 간호과)

가. 목적

◦ 환자의 입장에서 환자의 고통을 체험하여 환자를 이해하여

양질의 의료서비스 제공

나. 추진방향

◦ 각 병동별 환자특성을 고려한 계획 수립 시행

◦ 신규 (2010년 입사자) 참여

◦ 실시 후 소감문 제출

다. 사업 및 추진일정

◦ 사업내용 : 심전도, 채혈, 피부반응검사, L - tube, ABGA,

내시경검사, 당검사, Splint 등

◦ 추진일정 : 4월중

마. 기대효과

◦ 간호의 질 향상과 간호서비스 개선기대

마. 계속사업

바. 소요예산 : 비예산

7. HAPPY CALL 전화(주관부서 : 간호과)

가. 목적

◦ 친절운동의 일환으로 퇴원 후 전화상담으로 환자만족도 향상과

본원 의 이미지 제고.

나. 추진방향

◦ 외래환자의 만족도 증가

◦ 퇴원 후 사전 만족도 조사로 불만요인 해소

◦ 만족도 향상으로 환자유치에 기여

다. 사업내용 및 추진일정

◦ 외래 환자 검사 통보 및 상담 : 귀가 후 검사결과 상담

◦ 퇴원환자의 퇴원 후 경과, 만족도 조사 및 건강상담,

내원일 확인 및 안내 (퇴원 5일 이내)

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비 예산

Ⅴ. 각종제도 및 지원기능강화

1. 위원회 활동 강화(주관부서 : 관리팀)

가. 목적

◦ 형식적인 위원회 활동을 지양하고 위원회를 재구성하여 실질적인

운영으로 병원 경영활성화에 기여하고 자함.

나. 추진방향

◦ 실질적인 활동을 이루어 질수 있도록 위원회 구성

◦ 적극적으로 위원회 활동을 주관하도록 지원 및 진료진의 적극참여 유도

다. 내용 및 추진일정

◦ 질향상위원회

- QI 활동의 주관 및 지원

- 활동팀과의 정기적 회합 : 2월 1회

- 팀활동의 모니터링과 추적

◦ 친절위원회

- 아침인사 주관 실시

- 친절직원추천 및 포상 : 월1회

- 친절직원 사진 게시 : 월 1회

◦ 감염관리위원회

- 분기별 및 감염발생보고시 수시로 회합

- 교육 : 2월 : 전직원 감염예방손씻기7단계실습 및 평가

3월 : 주사침 자상사고 예방 및 감염예방조치

7월 : 예방 포스터 공모 및 제작

9월 : 적출물 관리

- 병원감염감시 : 수시, 감염보고시 역학조사

- 직원 감염관리(신체검사, 독감 및 간염예방접종)

라. 계속사업

마. 소요 예산 : 비예산

2. 이사회운영(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 이사회 기능 활성화를 통해 병원 정책결정의 합리성 제고

◦ 주요업무에 대한 추진상황 분석으로 사업활성화 도모

◦ 이사의 적극적인 병원 경영참여를 유도하여 경영활성화에 기여

나. 기본방침

◦ 이사회 규정에 의한 이사의 권한을 적극적으로 행사하도록

유도하여 본원에 대한 관심유도

◦ 비상임이사의 전문성을 활용하여 경영에 적극 반영

◦ 현대화 사업을 추진함에 있어 비상임이사의 능력 적극 활용

다. 추진일정

◦ 이사회는 정기회와 임시회로 구분

- 정기이사회 : 매년 2월, 12월에 개최

- 임  시  회 : 감사 또는 이사 3인 이상의 요청이 있거나

원장이 필요 하다고 인정할 때에 소집

라. 계속사업

마. 소요예산 : 2,400천원

3. 간부회의 운영(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 간부회의 기능활성화를 통하여 병원 정책결정의 합리성 제고

◦ 사업운영계획에 대한 추진상황 분석으로 사업활성화 도모

◦ 간부들의 적극적인 병원경영참여를 유도하여 경영활성화에 기여

나. 기본방침

◦ 사업추진상황에 대한 보고를 통하여 진행중인 사업의 미비점

및 개선점에 대하여 토론

◦ 다양한 의견교환을 통하여 개선방향을 경영에 적극 반영

다. 추진일정

◦ 간부회의(매일 08:30)

- 부서별 일일업무보고

◦ 주간간부회의(매주 월요일 16:30)

- 부서별 전주 업무추진실적 및 추진계획 보고

◦ 경영전략회의(매월 둘째주 화요일 17:40)

- 지난 한달간 경영실적 및 주요업무 보고

◦ 사업추진실적분석회의(1, 4, 7, 10월 셋째주 화요일 13:00)

- 사업운영계획 추진실적보고 및 보완점 토의

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

4. 간호위원회(주관부서 : 간호과)

가. 목적

◦ 간호위원회의 원활한 활동이 이루어 질 수 있도록 한다.

나. 추진방향

◦ 병동 청결유지

◦ 적정 소모품의 재고 유지 및 활용

◦ 병동감염관리

◦ 지속적인 QI

◦ 친절실천을 위한 계획 및 시행

다. 추진 계획

◦ 월1회 병동 대청소

◦ 주2회 물품청구, 월1회 재고파악 및 적정 재고유지관리

(소모품 및 피복, 재소독품, 비품 및 장비)

◦ 년4회 분기별 간호, QI, 감염관리, 병동위원회 개최

- 문제점파악 및 대책논의

- 정보제공

- 신규간호사교육 책자, 간호지침서 보완

- 삭감방지 대책 논의

라. 기대효과

- 업무처리 능력 향상

- 업무의 질 향상

마. 계속사업

바. 사업비 : 비예산

5. 약사심의위원회 관련 업무(주관부서 : 약제과)

가. 목  적

◦ 약사심의위원회의 원활한 활동이 이루어 질 수 있도록 한다.

나. 추진방침

◦ 의약품의 공정한 구입 및 적절한 사용 협의

◦ 재고의약품의 활용

◦ 고가의약품의 통제 및 조절

◦ 신규 의약품 선정 및 구입에 관한 심의

◦ 약의 과용 및 오용에 대한 대책

◦ 의약품 정보 수집 및 제공 업무

◦ 항생제 사용 평가  계속사업

◦ 원내 약품 부작용모니터링 업무

다. 추진계획

◦ 의약품의 공정한 구입

- 소모 약품의 재고에 따른 적정량의 구입

- 1.5 개월분의 약품보유

- 약사심의 위원회 결정에 따른 구입

◦ 재고의약품의 활용

- 사용량이 적은 약품을 파악하여 사용될 수 있도록 진료

과장들의 협조를 구한다.

- 1년 이상 소모량이 없는 경우 다른 약품으로 반품, 교환 사용할          수 있도록 한다.

◦ 신약구입을 의한 위원회 개최

- 년 2회 개최 한다( 5월, 12월 )

- 신규약품 심의 시 치료적인 장점, 안전성, 가격, 보험적용

등을 근거로 평가, 결정한다.

◦ 약의 과용 및 오용에 대한 대책

- 오.투약이 발생했을 시 오.투약보고서를 작성 재출하고

지침에 따라 처리한다.

◦ 의약품 정보 제공 업무

- 의약품 정보활동 업무를 활발히 한다

* 년 1회 의약품집 발간

- 의약품 정보의 수집, 정리하여 진료과에 전달한다.

* 의약품에 대한 질의에 정확한 응답을 할 수 있도록 한다.

- 신약의 구입 시 약제과 직원, 병동 간호사에게 교육한다.

- 보험의 심사 기준을 숙지하여 삭감을 예방한다.

◦ 항생제 사용 관리

- 항생제 관리지침을 숙지하고 적절한 항생제 사용이

될 수 있도록 진료 과장과 협의, 협조한다.

◦ 원내 약품 부작용모니터링 업무

- 약품부작용 발생시 <약물이상반응 보고서>를 작성, 보고하도록

진료과와 간호과에 협조 구하고 발생시 지역약물감시센터에 보고            하여 정확한 부작용평가와 피드백이 이루어지게 한다.

- 년 2회 위원회를 통해 보고한다.

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

6. 동호회 활동지원 강화(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 동호회 활동에 대한 적극적인 지원 및 간부들의 능동적 참여권장으로

직원상호간 유대관계로 일체감 조성 및 병원홍보에 기여

나. 추진방향

◦ 직원 취미활동(볼링회, 산악회)활성화에 기여

◦ 취미활동 지원비 적극지원(분기별 30만원)

◦ 월1회 이상 동호회 활동권장

다. 추진일정

◦ 동호회 32만원 지원 : 3월, 6월, 9월, 12월

◦ 볼링회 : 월2회  정기전

◦ 산악회 : 월1회 정기등반, 필요시 번개등반(비회원 포함)

라. 계속사업

마. 소요예산 : 1,280천원

Ⅵ. 홍보업무 활성화

1. 홍보․마케팅 활성화(주관부서 : 전부서)

가. 목  적

◦ 의료환경의 급속한 변화에 따른 경영환경의 어려움을 극복하기

위해 각종 홍보․마케팅 기능의 활성화 도모

나. 추진방향

◦ 각 부서마다 홍보․마케팅 세부추진계획 수립을 통한 적극적

이행을 통한 마케팅 능력 강화

◦ 홍보담당자의 지정으로 마인드 함양 및 실무능력 향상 교육 강화

◦ 의학강좌 등 각종 보도자료로 기업홍보

◦ 최신의료장비 도입 홍보

다. 사업내용 및 추진일정

◦ 천안의료원 이미지 개선 및 2014년 병원사업 홍보(1월)

- 2014년 진료인원 및 수입증가등 주요추진사업(공공보건사업등)

- 천안의료원 신축이전 후 쾌적한 환경과 최신시설 홍보

◦ 각종 회보 및 소식지를 통한 홍보

- 월간 홍보 : 전국의료원연합회회보, 천안사랑소식지

- 반 기 별 : 천안의료원 소식지 (고수련)

공공보건사업 홍보(신문 및 홈페이지)

◦ 홈페이지를 통한 대내․외적 홍보․마케팅

◦ 대외 홍보기능 강화

- 의료협정단체를 통한 지속적 홍보

- 병원 행사를 통한 이미지 광고 : 각종 행사시 보도자료 작성

- 천안연고지인 프로경기단 의료지원으로 경기관람 관중을

상대로한 적극적 홍보(종합검진권 제공)

라. 계속사업

마. 소요예산 : 3,250천원

2. 직장행사를 통한 직원 일체감 조성(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 행사를 통한 직원상호간 일체감조성 및 단합의 장이 되어 병원 발전에 기여

나. 추진방향

◦ 행사전 사전 홍보(벽보게시, 홈페이지 게시)와 직원 여론수렴

◦ 체계적인 행사 준비로 성공적 진행

다. 사업내용 및 추진일정

◦ 시무식, 종무식 행사(2회) : 1월초, 12월말

◦ 개원기념행사 : 연 1회 7월

◦ 체육대회 또는 야유회 : 10월

◦ 지방의료원 체육대회 : 5월 예정

◦ 월례조회 실시(12회) : 월 1회

◦ 정년 퇴임자, 지역주민 초청행사 : 11월중

◦ 송년의 밤 행사 : 12월

라. 계속사업

마. 소요예산 : 10,000천원

3. 1004day 행사(주관부서 : 간호과)

가. 목적

◦ 원내에서 내원객 및 입원환자를 대상으로 간호사들이 봉사활동을

실시하여 환자사랑을 실천 하고자 함

나. 추진방향

◦ 외래환자 안내 및 의료 봉사(혈당, 혈압검사) 실시

◦ 입원환자  수발

다. 사업내용 및 추진일정

◦ 일정 : 10월중

◦ 내용

- 환자안내, 내원객 혈압, 혈당검사, 입원환자 머리감기기,

목욕시키기, 손툡깎아 드리기, 식사수발, 다과 등

라. 계속사업

마. 소요예산 : 500천원

4. 나이팅게일 행사(주관부서 : 간호과)

가. 목적

◦ 나이팅게일의 탄신일을 기념하여 학술 활동을 통하여

나이팅게일 정신을 이어받고자 함

나. 추진방향

◦ 초청강연을 통한 간호능력 향상에 직결되는 방향으로 추진

◦ 환자분들의 쾌유를  위한 음악회 (YWCA 와 연계)로 봉사정신 함양

다. 추진일정

◦  5월중

라. 계속사업

마. 소요예산 : 300천원

5. 봉사활동 강화(주관부서 : 여직원회)

가. 목적

◦ 사랑과 봉사정신 함양

◦ 사회활동으로 더불어 사는 직장문화 조성

◦ 사회봉사활동을 통한 공공의료기관 역할기여

나. 추진방향

◦ 불우시설에 대한 경제적 지원 및 노력봉사 실시

◦ 사회복지 시설에 대한 상시 지원체계 확립

◦ 입원환자위안 및 원내 환경미화

다. 내용 및 추진일정

◦ 장애인 시설 방문하여 의료봉사 및 노력봉사 :월1회

◦ 년말 입원환자 선물 및 카드보내기 :년1회

◦ 병원 현관에 계절별 화분 놓기 : 년 4회

◦ 병원 현관에 크리스마스트리 장식하기 : 년1회

라. 계속사업

라. 예산 : 3,000천원

제3장 사업운영계획관리기준

1. 세부시행 계획의 수립

각 부서장(이하 “부문별 책임자”라 한다)은 사업운영계획에 반영된

소관사업에 대하여 사업목표량, 비율, 시행진도 및 추진일정을 포함한 세부시행계획을 부문별로 수립 실행하여야 한다.

2. 사업운영계획의 관리

① 부문별 책임자는 소관사업에 대하여 주요사업은 주별, 기타사업은 월별로 점검하여 부진사업 또는 미결사업이 발생되지 않도록 하여야 한다.

② 부문별 책임자는 부진 또는 미결사업이 발생할 경우 원인분석을 하여 개선방안을 강구하고 관련조치를 취하여야 한다.

3. 사업운영계획의 사업추진실적 분석

① 사업운영계획에 대한 사업추진실적 분석은 진도, 경제성, 능률성, 균형성, 종합성을 고려하여 매 분기별 실시하여야 한다.

② 소관부서에서는 본부 각 부서에서 제출된 사업추진실적을 종합분석하여

원장에게 보고하고 시정조치를 건의할 수 있다.

4. 사업운영계획의 변경

① 사업운영계획은 다음 각호에 해당하는 경우에 이를 변경할 수 있다.

㉠ 기본정책 또는 경영목표가 변경된 때

㉡ 사업운영계획을 변경함으로써 보다 효율적․능률적으로 경영목표를

달성할 수 있다고 판단할 때

㉢ 기타 경영여건 변화로 운영계획의 변경이 불가피할 때

② 예산의 변경, 경영목표 변경 등의 이사회의 의결을 거쳐 수정된

사업은 사업운영 계획이 변경된 것으로 본다.

③ 사업운영계획의 변경절차는 다음과 같다.

[사업운영계획 변경절차]

원  장

③

② 협조요청

사업운영계획 주관부서

관련부서

④ 수정결과통보

① 수정 요구

단위업무 소관부서

※ 사업운영계획 수정 요구시 사업내용을 소관부서에 보고하고, 소관부서는 관련부서와 협의하여 내용을 검토하고 변경절차에 의거 수정한다.

5. 기 타

이 기준에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 제 규정 및 사업계획

주무부서의 관리계획에 따라 처리한다.

천안의료원 운영상황 진단 및 경영개선방안 검토

천안의료원 운영상황 진단 및 경영개선방안 검토

천안의료원 현대화사업 전‧후 주요지표 비교분석 등 경영상황 진단

→ 유동성 악화 원인 및 문제점 파악, 개선방안 제시 및 실행 구체화

Ⅰ. 일반현황

□ 현대화사업 전‧후 현황

구  분

현대화 이전 (2011.12.31)		신축이전 (2012.5.10.)		현대화 이후 (2014.4.30)

위    치

•천안시 동남구 봉명동 39-1

•천안시 동남구 삼룡동 41-13

시설규모

•부지 4,639㎡, 건물 7,275㎡

•병상당 건축면적 : 60.62㎡

※ 전국의료원 中 최소규모

•주차면 : 53면

•부지 42,907㎡, 건물 24,689㎡

•병상당 건축면적 : 120.4㎡

※ 단국대 80.9㎡, 순천향대 43.4㎡

•주차면 : 241면

조    직

•2부 2과 2팀 진료과(12)

•인력 : 정원 121, 현원118

•2부 2과 2팀 진료과(14)

•인력 : 정원 177, 현원 180

병    상

•120병상

•205병상  *운영 : 190병상

* 145병상(～’13.3), 160병상(～’13.4)

의료장비

•CT

•디지털유방촬영기

•1.5T MRI

•128체널 CT 등

* 현대적 첨단의료 진단장비 확보

□ 조직 및 인력

이전 전                               이전 후

•2부‧2과‧2팀‧진료과(12)

내과,외과,정형외과,산부인과,소아청소년과,치과,마취통증의학과,신경과,건강관리,응급의학과, 진단검사, 영상의학과

•인력 : 정원 121, 현원118

의사(14), 간호사(39), 약사(1), 사무(14), 보건

(16), 기술(3), 기능(27), 계약(4)

⇨

•2부‧2과‧2팀‧진료과(14)

내과,외과,정형외과,산부인과,소아청소년과,치과,가정의학과,재활의학과,마취통증의학과,신경과,건강관리,응급의학과, 진단검사과, 영상의학과

•인력 : 정원 177, 현원 180

의사(24), 간호사(59), 약사(1), 사무(14), 보건

(15), 기술(6), 기능(25), 계약(36)

Ⅱ. 경영상황 진단

□ 최근 5년간 운영상황

(단위 : 백만원, 명)

구 분		2009	2010	2011	2012	2013	*전년대비
손 익 (감가상각비)		△1,145 (△647)	△1,888 (△806)	△2,948 (△825)	△3,939 (△1,975)	△3,710 (△2,746)	△229 (771)
수입	의 업	8,181	8,644	8,086	9,242	13,919	4,677
	의업외	758	433	428	1,928	3,383	1,455
비용	의 업	9,465	10,366	10,896	13,804	19,088	5,284
	의업외	619	599	566	1,305	1,924	619
순 손실(손익-감가)		△498	△1,082	△2,123	△1,964	△964	1,000
진료환자	계	154,273	155,965	129,957	136,727	169,647	30,848
	입 원	36,706	40,069	32,485	33,622	48,004	12,310
	병상가동률	83.8%	91.5%	74.2%	74.0%	81.5%	7.5%
	외 래	92,745	86,873	69,955	73,869	90,173	16,304
	건강검진	24,822	29,023	27,517	29,236	31,470	2,234
부채현황	계	9,134	9,806	12,018	14,921	18,756	3,835
	유 동	1,818	2,776	5,142	5,749	6,375	626
	고 정	7,316	7,030	6,876	9,172	12,381	3,209
자산	계	9,980	8,764	7,892	58,529	59,534	1,005
	유 동	3,034	1,946	1,891	3,039	5,937	2,898
	고 정	6,946	6,818	6,001	55,490	53,597	△1,893
유동비율		166.8%	70.1%	37%	53%	93%	40%
체불임금		-	-	606	1,353	392	체불해소(융자)
재정 지원	경상비	180	-	-	377	733
	기금융자	1,500	-	-	4,150	2,400

〈 경영상황 흐름 〉

○ 현대화 前(전), 시설노후와 진료환자 감소 등 유동성 악화

- ’11. 재직의 공백 및 환자감소로 순손실 21억원 초과, 유동성 압박 가중

○ 2012년도 : 신축이전(5.10)준비, 진료공백 및 비용증가 등 손실 증가

- 다만, 의업수입 및 장례식장 이용증가 등 개선가능성 전망

* 만기도래 융자차환 및 은행차입금 기금융자 전환, 경상비 지원 → 경영지원

○ 2013년도 : 진료환자 증가(24%), 의업수입 증가(50.6%)하였으나,

- 의업비용 38.2% 증가되어 순손실 10억원 감소(▵1,964 → ▵964)

□ 유동성 악화 원인 : 의업수입이 증가하고 있으나, 손실구간 정체

⇨ 의업수입(139억) → 174억원(비용대비 91%수준) 도달필요(35억 부족)

□ ’13.운영상황

(단위 : 명, 백만원)

			145병상			160병상
구 분			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
진료 환자	계		10,818	11,196	14,784	14,268	14,443	13,674	14,604	13,168	13,820	15,334	12,077	16,262
	가동률		86.2	90.9	96.0	90.3	84.9	77.5	82.1	84.5	77.0	82.5	84.5	90.1
	재 원		3,875	3,691	4,316	4,336	4,211	3,721	4,073	4,193	3,696	4,092	4,054	4,471
	퇴 원		3,317	3,564	3,992	4,442	4,648	3,712	3,835	3,802	4,155	4,162	3,889	4,486
	외 래		6,467	6,129	6,975	7,616	8,391	7,215	8,360	7,644	8,000	9,381	6,683	7,312
	건강검진		1,034	1,503	3,817	2,210	1,404	2,747	2,409	1,722	1,665	1,791	1,505	4,464
수입	계		1,685	1,175	1,737	1,532	1,535	1,346	1,370	1,335	1,352	1,315	1,381	1,548
	의 업		988	1,002	1,129	1,305	1,312	1,086	1,210	1,135	1,164	1,178	1,093	1,320
	의업외 (도비)		697 (461)	173	608 (422)	227	223	260 (150)	160	200	188	137	288 (85)	228
비용	계		1,681	1,680	1,599	1,679	1,773	1,784	1,766	1,682	1,744	1,721	1,655	2,258
	인건비		709	761	670	681	761	869	803	729	846	760	752	1,029
	재료비		325	335	338	342	356	326	327	322	291	321	301	339
	관리비 (감 가)		502 (226)	473 (226)	469 (226)	495 (226)	526 (226)	476 (226)	508 (230)	517 (230)	486 (230)	514 (230)	463 (230)	568 (230)
	의업외		145	111	122	161	130	113	128	114	121	126	139	322
경상수지			4	△505	138	△147	△238	△438	△396	△347	△392	△405	△274	△710
		비율	100%	70%	108%	91%	86%	75%	77%	79%	77%	76%	83%	68%
의업수지			△548	△567	△348	△213	△331	△585	△428	△433	△459	△416	△422	△617
		비율	64%	64%	76%	86%	80%	65%	74%	72%	72%	74%	72%	68%
장례식장		수입	215	169	179	215	218	85	155	109	184	133	191	207
		비용	130	102	107	146	118	68	96	88	103	82	118	86
		수지	85	67	72	69	100	17	59	21	81	51	73	121
직 원 수			157	161	165	165	169	169	169	167	166	166	164	171

〈 주요지표 흐름 〉

의업비용

경상수지

진료환자

의업수입

○ 입원(재원)환자는 크게 증가하지 않음(월/약 4천명 선에서 정체)

○ 의업수입은 월평균 1,160백만원으로 의업비용을 크게 하회(72.9%)

○ 의업비용은 월평균 1,607백만원으로 매월 447백만원 적자운영

⇨ 의업수입이 의업비용에 미치지 못하면서 의업수지 51억원 적자

※ 감가상각비(2,746), 장례식장 수익(816), 도 지원(733) 등으로 실질 운영수지 ▵964백만원

Ⅲ. ‘14년 목표 및 전망

□ ’14.운영현황 및 전망(발생기준)

(단위 : 명, 백만원)

			160병상			190병상
구 분			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
진료 환자	계		12,076	12,377	12,839	15,645	◊ 월평균 13,234명(’13.평균 13,704명보다 감소)
	병 상 가동률		73.7	75.5	77.6	69.7	◊ 병상가동률 : 74.1%(’13. 85.5%보다 감소
	(재 원)		4,343	4,015	4,568	3,975	◊ 월평균 4,225명(’13. 4,060명보다 증가)
	(퇴 원)		4,533	3,859	4,155	4,313	◊월평균 4,215명(’13. 4,000명보다 증가)
	외 래		6,614	7,172	7,459	7,504	◊ 월평균 7,187명(’13. 7,517명보다 감소)
	건강검진		929	1,346	1,225	3,828	◊ 월평균 1,832명(’13. 2,189명보다 감소)
수입	계		1,501	1,456	1,336	1,383	1,444	1,466	1,471	1,539	1,493	1,508	1,518	1,548	17,663
	의 업		1,128	1,130	1,179	1,211	1,271	1,293	1,298	1,308	1,320	1,335	1,345	1,375	15,193
	의업외 (도비)		373 (198)	326 (142)	157	172	173	173	173	231 (58)	173	173	173	173	2,470
비용	계		2,008	1,671	1,683	1,585	1,791	1,926	1,874	1,720	1,920	1,795	1,795	2,470	22,237
	인건비		1,057	732	725	729	761	973	871	766	913	770	823	975	10,095
	재료비		305	304	317	304	336	342	347	350	353	355	354	357	4,025
	관리비 (감 가)		517 (230)	529 (230)	548 (230)	474 (230)	558 (230)	494 (220)	525 (220)	490 (220)	521 (220)	538 (228)	475 (221)	407 (230)	6,074 (2,709)
	의업외 (감 가)		129 (10.8)	106 (10.8)	93 (10.8)	78 (10.8)	137 (10.8)	117 (10.8)	130 (10.8)	115 (10.8)	133 (10.8)	132 (10.8)	143 (10.8)	732 (10.8)	2,043 (130)
경상수지			△509	△215	△347	△201	△347	△460	△403	△181	△427	△287	△277	△922	△4,574
		비율	74%	87%	79%	87%	80%	76%	78%	89%	77%	84%	84%	62%	79%
의업수지			△753	△435	△411	△296	△383	△516	△446	△297	△467	△328	△307	△363	△2,001
		비율	60%	72%	74%	80%	76%	71%	74%	81%	73%	80%	81%	79%	75%
장례식장		수입	169	179	145	168	*의업외 비용(12월) 732백만원 : 기금이자(270), 의료사고(130) 분계분 포함 ◊ 총 장례수입(2,021백만원), 장례비용(1,227백만원) 수익(794백만원)
		비용	109	87	73	62
		수지	60	92	72	106
직 원 현 황		계	170	166	174	180	◊ 4월 현원 기준으로 인건비 검토 ※ 포괄간호 및 간호등급 상향조정 등 인력 증가요인 높음
		의사	22	22	24	24
		직원	148	144	150	156

〈 2014년도 경상․운영수지 전망 〉

○ ’14. 1～4월 및 ’13년도 진료상황을 비교하여 예측

◊ 의업수입 : 진료환자 정체, 수가인상 반영 → 152억원 전망(’13. 139억)

◊ 의업비용 : 인건비(인력) 증가, 관리비 상승 → 202억원 전망(’13. 191억)

◊ 의업외 : 장례수입(2,021백만원)*장례경쟁 반영 기타임대수입(449백만원)

○ 경상수지 전망 : 총수입(176억) - 총비용(222억원) = ▵46억원 적자

◊ 의업수지 적자(50억), 의업외(장례수익 8억, 이자 등 ▵4억)

⇨ 순 손실규모 : 17.6억원 정도(경상수지▵46억, 감가상각 28.4억)

《 ’14. 순수 현금흐름 추계 》

(단위 : 명, 백만원)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
현금수입	계	3,886	1,483	1,239	1,261	1,283	1,460	1,460	1,493	1,460	1,460	1,460	1,516	19,461
	의 업	182	773	1,025	992	1,103	1,287	1,287	1,287	1,287	1,287	1,287	1,343	13,140
	의업외	142	249	140	203	173	173	173	173	173	173	173	173	2,118
	과년도	964	361	74	66	7	-	-	33	-	-	-	-	1,505
	도 비	198 2,400	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,698
◊ 추계방법 : 4월까지 현금수입 및 비용 확정적용, 5～12월은 현재 운영상황을 기준으로 추계 ◊ 의업(외)수입(현금) : 건강보험공단 및 카드사 등 진료비 청구를 통해 입금되는 현금기준 * 통상 청구 후 1.5개월 후 현금이 입금되는 구조 ◊ 과년도 : 전년도 청구 미수금(심사보류, 악성미수 등) ◊ 도비수입 : 지역개발기금 융자금 및 4월까지 지원된 경상비 *목적사업비 제외
지급비용	계	3,726	1,439	1,405	1,181	1,318	2,081	1,627	1,492	1,567	1,468	1,476	1,933	20,713
	인건비	1,006	687	690	700	725	903	863	699	842	699	751	903	9,468
	체 불 임 금	2,002			18		380							2,400
	재료비	306	358	334	44	192	335	350	376	303	323	341	325	3,587
	관리비	282	284	279	290	293	307	295	304	296	264	266	297	3,457
	의업외	130	110	102	129	108	156	119	113	126	182	118	408	1,801
◊ 인건비 : 5.월말 현재 현원에 대한 인건비 * 퇴직적립금(약 6억원) 미반영 ◊ 체불임금 : 체불임금 지급계획에 따라 월별 비용반영 ◊ 재료비 : 의약품 등 유동부채(13개월 후 지급) 확정액으로 추계 ◊ 관리비 : 복리후생비, 시설관리 용역비 등 반영 * 감가상각비(27억원) 미반영 ◊ 의업외비용 : 장례식장 등 비용 반영
현금흐름		160	44	▵166	80	▵35	▵621	▵167	1	▵107	▵8	▵16	▵417	▵1,252

※ 순수한 현금수입 및 지출을 기준으로 추계한 결과임(감가상각비, 퇴직적림금 제외)

〈 2014년도 현금운영 추계결과 〉

○ 현금추계 결과 ’14.말까지 1,252백만원 부족한 것으로 전망

○ 의약품 등 재료비 지급기간을 12개월에서 14개월로 연장된 상황

⇨ ’14.하반기 경영쇄신 없이는 유동성 악화 등 부채증가 심화

※ 수지전망 : ’13. ▵39억 → ’14. ▵46억

□ 유동성 및 단기 현금추계

〈 자산 및 부채현황 〉

(단위 : 백만원)

구 분			주 요 내 역
자 산	계	56,581
	유 동	3,808	◊ 현금 및 현금등가물(1,617) : 현금 258, 보조금(장비보강 955, 취약진료104), 일시납입금300 ◊ 의료미수금 등 : 1,950 ◊ 재고자산 : 241
	고 정	52,773	◊ 임차보증금(10), 토지(4,501), 건물(44,235), 장비(3,551), 기계장치(120), 차량운반구(20), 공기구비품(336)
부 채	계	17,157
	유 동	4,552	◊ 매입채무(약품1,878, 진료재료1,632, 급식재료75) ◊ 미지급비용(체불임금380, 관리비90, 의업외152) ◊ 예수금(4대보험료 295), 유동성장기부채(50-기금상환)
	고 정	12,605	◊ 지역개발기금 융자금 8,730, 퇴직충당금 3,875

○ 유동성 : 83%(유동자산/유동부채)  * 당기 지급할 비용이 높음(744)

〈 단기 현금운영 상황 〉- (5.23일 현재～6월 말까지)

(단위 : 백만원)

수 입(예상)			비 용(예상)					부 족 재 원
계	현재액	수입액	계	인건비	관리비	재료비	의업외
2,181	276	1,905	2,719	1,532	475	529	183	538
◊4월청구분(450), 5월청구분(570) ◊카드청구(300), 상례원(180), 검진 (80), 본인부담(100), 외국인(25)			◊인건비(5월 부담금 등 202, 6월 인건비 950, 체불임금 380) ◊관리비(용역비 등 155, 6월 복리후생비 320) ◊재료비(5월 재료비 187, 6월 재료비 342) ◊의업외(장례식장 등 부대비용 183)

〈 문 제 점 〉

○ 6월 말까지 수입․지출 추계결과 재원부족(유동성 악화)

→ 별도 수입원이 없을 경우 임금체불 불가피

○ 그동안 체불임금 해소를 위해 지역개발기금 융자(’14.12.31, 24억)

- 체불임금 해소 목적으로 융자한지 6개월 만에 또다시 체불상황 초례

○ 향후, 자구노력 등 경영자립 가능성 여부 및 공적지원의 타당성에

대한 의구심 → 근본적인 대책강구가 요구됨

□ 단기 유동성 극복을 위해 도 지원예산 조기집행 검토

Ⅳ. 경영개선 목표정립

○ 연도별 총비용에 수입을 맞춰 수지균형을 목표로 합리적 경영

- 유동부채를 점진적으로 해소, 확보된 유동성을 지역사회에 기여

□ 더 이상 임금체불이 되지 않기 위한 조직구성원의 선택과 실천의 순간

□ ’14. 비용추계(’14.5월말 기준)

(단위 : 백만원)

계	인건비	재료비	관리비 (감가상각)	의업외비용	비 고
22,237 1,219 증	10,0951 824 증	4,025 93 증	6,074 (2,709) 283 증	2,043 119 증
〈 2013 〉
21,018	9,371	3,932	5,791 (2,746)	1,924

◊ 인건비 : 824백만원 증(자연상승분 및 인력증원 반영) * 임금인상 연기(노사합의)

◊ 재료비 : 93백만원 증(의약품 등 공동구매 절감액 반영)

◊ 관리비 : 283백만원 증(운영병상 30병상 증가, 인건비 부담금 증가 등)

◊ 의업외 비용 : 119백만원(장례식장 이용자 증가 반영)

□ 단계별 수지균형 목표(’14.5말 기준)    ※ 기능보강 등 목적사업비 제외

Ⅰ단 계	:	운영수지 균형(경상수지-감가상각비) ⇨ 기간 2014.12.31

○ 현금유동성(유동자산/유동부채) 100%수준(유동부채 누적 차단)

(단위 : 백만원)

총수입	의업수입			장례수입		도비지원
19,397 총비용 222억-감가상각28.4억 2,682 증	16,390 (월/13.7억원) 2,468 증			2,500 (월/2억원) 440 증		507 (805, 72 증)
〈 2013 〉
16,715	13,922			2,060		733

Ⅱ단 계	:	경상수지 균형(감가상각비 현금잉여) ⇨ 기간 2016.12.31

○ 지역사회에 기여할 수 있는 현금(27억원)확보 → 공공의료 확대 가능

(단위 : 백만원)

총수입	의업수입			장례수입		도비지원
22,237 5,522 증	19,230 (월/16억원) 5,308 증			2,500 (월/2억원) 440 증		507 (805, 72 증)
〈 2013 〉
16,715	13,922			2,060		733