2008년도 사업운영계획

충청남도천안의료원

목      차

제 1 장  개  요  --------------------------------------------  1

Ⅰ. 2008년도 핵심경영전략 -------------------------------  1

Ⅱ. 2008년도 사업목표  ------------------------------------  2

1. 예산목표  -----------------------------------------------------  2

2. 경영(성취)목표  -------------------------------------------  2

3. 경영목표도-----------------------------------------------------  4

4. 2008년 수입달성 방안----------------------------------  5

5. 2008년 비용절감 방안---------------------------------- 10

제 2 장  부문별 운영계획  ---------------------- 15

Ⅰ. 경영기획  ------------------------------------------------------ 17

Ⅱ. 진료사업 활성화  ---------------------------------------- 20

Ⅲ. 효율적인 병원관리 -------------------------------------- 32

Ⅳ. 효율적인 병원관리 -------------------------------------- 48

Ⅴ. 각종제도 및 지원기능강화 ------------------------ 53

Ⅵ. 홍보업무 활성화  ----------------------------------------- 59

제 3 장  사업별 세부 추진일정  ---------- 67

제 4 장  사업운영계획 관리기준  -------- 69

Ⅰ. 2008년도 핵심 경영전략

기 본 목 표

경 영 방 침

◦ 경 영 혁 신 으 로   자 립 경 영

◦ 공 공 의 료 기 능   강       화

◦ 현  대  화  사  업   적 극 추 진

◦ 노사화합으로  직 원 단 결

새롭게 도약하는 공공의료기관

(흑자원년 구현 / 현대화기반 구축)

≪연도별 경영실적 및 계획≫               (단위 : 명, 백만원)

연도별	경영목표	1일 진료환자		손 익	전년대비
		입원환자	외래환자
2004년	과도기	121	277	△923	△633
2005년	회복기	124	295	△868	55
2006년	성장기	140	350	△385	483
2007년	도약기	145	360	△1,113	∆728
2008년	재도약기	155	380	26	1,139

Ⅱ. 2008년도 사업목표

1. 예산목표

구 분	2007년도 실적(A)	2008년도 예산목표(B)	증 감 율
			실적(B-A)	비율(B/A)
◦ 환자진료사업 ․ 입원환자 ․ 외래환자	48,800명 75,900명	54,940명 83,746명	6,140 7,846	113% 110%
◦ 건강검진사업 ․ 건강진단 ․ 채용신검 ․ 학생검진 ․ 기타(산업장,적성)	10,400 6,000 11,013 900	15,800 6,500 13,000 1,200	5,400 500 1,987 300	151% 108% 118% 115%
◦ 장제사업 ․ 영현수	165	216	51	133%

2. 경영(성취)목표

□ 경영수지목표

(단위: 백만원)

구 분	2006 실 적 (A)	2007 예상실적 (B)	2007 성취목표(D)	증 감
				(D - B)
수 익	9,321	9,530	11,700	2,170
◦의업수익	8,136	8,600	10,597	1,997
- 입원수익	4,259	5,118	6,440	1,322
- 외래수익	2,231	2,500	2,965	465
- 기타의업수익	1,646	982	1,192	210
◦의업외수익	1,185	930	1,103	173
비 용	9,706	10,643	11,674	1,031
◦의업비용	9,157	10,157	11,067	910
- 인건비	4,814	5,724	6,250	526
- 재료비	2,185	2,167	2,276	109
- 관리비	2,158	2,630	2,541	89
◦의업외비용	549	518	518	44
손 익	△385	△1,113	26	1,139

□ 진료과 및 수입원별 목표

(단위: 백만원)

구 분	2007년 성취목표(A)	2007 예상실적 (B)	2008 성취목표 (C)	증 감
				(C - A)
총 계	10,600	9,530	11,700	1,100
의업수익	9,368	8,600	10,597	1,229
- 제1내과	1,219	1,300	1,550	331
- 제2내과	2,015	2,000	2,349	334
- 제3내과	425	240	334	△91
- 일반외과	700	655	822	122
- 정형외과	1,127	1,010	1,316	189
- 신경외과	1,200	1,059	1,368	168
- 소 아 과	98	15	32	△66
- 산부인과	985	802	1,022	37
- 치 과	150	130	176	26
- 응 급 실	394	320	436	42
- 건강관리과	1,000	800	1,000	-
- 기타 간병비등	220	182	192	△28
의업외수익	1,037	930	1,103	66
- 장례식장	735	515	720	△15
- 직원급식	39	33	36	△3
- 기타 공공,임대	263	382	347	84

3. 경영목표도

흑자원년 구현

․ 환자진료 : 1일평균 (외래 380명, 입원 155명)

․ 사업수입 : 년 117백만원

․ 사업비용 : 년 132백만원

․ 운영․충청남도평가 : “가” 등급

≪손   익≫                                (단위: 백만원)

구 분	2007년예상	2008년 목표	증 감
수 입	9,530	11,700	2,170
비 용	10,643	11,674	1,031
손 ․ 익	△1,113	26	1,139

4. 2007년도 수입달성 방안

□ 월 수입목표

(단위: 백만원)

월별 분야별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
의업수입	822	804	836	781	898	963	851	904	870	945	933	990	10,597
1내과	124	139	139	124	139	139	124	135	123	121	120	123	1,550
2내과	192	192	198	197	198	198	193	195	192	198	198	198	2,349
3내과	17	11	17	13	30	37	30	33	33	40	40	33	334
일반외과	69	69	69	65	66	65	68	74	74	67	67	69	822
정형외과	118	93	94	105	125	118	105	105	105	118	112	118	1,316
신경외과	116	110	116	118	113	113	113	113	115	115	109	117	1,368
소아과	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	4	32
산부인과	72	72	92	61	72	105	87	103	82	102	92	82	1,022
치 과	19	23	16	9	12	11	14	19	14	11	16	12	176
응급실	35	26	26	31	44	39	39	39	43	44	31	39	436
건강관리	41	50	50	40	80	120	60	70	70	110	130	179	1,000
기타의업	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
의업외수익	67	67	127	67	217	137	67	67	67	67	86	67	1,103
장례식장	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
직원급식	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
기타의업외	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
공공,임대			60		150	70					19		299
총 계	889	871	963	848	1,115	1,100	918	971	937	1,012	1,019	1,057	11,700

※ 과별 목표부과 산출근거

- 환자식대 포함(진료과별 식대 입원화자수대비분배) :목표대비 달성현황 기준

- 2007년도 수입 기준 적용

- 재직의 1내과, 정형외과, 신경외과 형평성고려 수입분배

- 2내과: 한계수요로 수가 상승률 고려

- 3내과 : 내시경 및 공보의 실적 고려

- 일반외과 : 현 진료과장의 평균수입 기준으로 1월부터 적용

- 소아과 :  현수준 고려

- 산부인과 : 2007년도 수입기준

- 응급실 환자의 증가 및 경유입원 증대 가정

□ 월별 주요업무

월 별	주 요 업 무
1	- 2007년 2차 검진 미수검자 안내문 재발송 - 건강검진 리플렛 제작 - 2006년 본원수검자 파악 검진 안내문발송(짝수년도) - 생애전환기 대상자 파악 검진 안내문 발송(42년,68년) - 공무원 건강진단(시청외)협조공문 발송 및 방문 - 사업장 및 관련업체 방문 - 천안시 보건소 연계한 무료암 대상자 공문발송 - 천안시 보건소 연계한 비취학 청소년 대상자 안내문 발송(쉼터)
2	- 천안시 초․중․고 학교 협조 공문 발송 및 방문 - 선문대학교 기숙사 학생 건강검진 공물발송 및 방문
3	- 초․중․고 학교 방문
4	- 초․중․고 계약체결 및 방문
5	- 공무원 및 학교 건강검진 실시에 따른 내부인원 조정 및 친절교육 - 직원 1인 5명 모셔오기 운동 전개
6	- 6월 분기별 건강검진 청구 - 건강검진 후 유소견자에 대한 본원 진료 유도로 진료과 홍보 및 수입증대

월 별	주 요 업 무
7	- 7월 학생검진 경과 통보 및 청구 - 학생검진후 유소견자 내원유도 전화 - 방학전 단체학교 내원검진 철저
8	- 휴가철 대비 성인병검진 인원 조정 - 2차 미수검자 안내문 발송 - 생애전환기 대상자 직장별 안내문 발송
9	- 9월 분기별 성인병 및 생애검진비 청구 - 학생검진 결과통보 및 검진비 청구 - 공무원 및 성인병, 학생검진 유소견자 내원유도 전화
10	- 보건소 연계 무료암 및 생애전환기 대상자 안내문 재발송 - 2차 미수검자 안내문 재발송 및 전화안내
11	- 공무원 및 성인병 유소견자 내원유도전화 - 2차 미수검자 안내문 재발송 및 전화안내
12	- 분기별 검진비 청구 - 생애전환기 미수검자 전화 - 유소견자 내원유도 전화

□ 건강검진 추진계획

1. 건강검진실적 및 목표

(단위 :명.천원)

구 분 종 별	대상	07년도 실적		08년도 목표		검진료
		인 원	금 액	인 원	금 액
합 계		28,313	750,000	36,500	1,000,000
학 생 검 진	초1	11,013	163,353	13,000	192,790	10,940원
	초4					9,630원
	중1					17,740원
	고1					14,890원
산업장 검 진	채용시	900	22,576	1,200	27,600	23,000원
채용신검	채용시	6,000	168,000	6,500	182,000	28,000원
성인병 검 진	40세 이상	6,500	194,220	7,500	224,100	40세이상 :29,880원
						40세미만 :25,150원
암검진	40세 이상	3,400	160,446	3,800	186,120	45,820원
셍애전환기	40세,66세	500	41,405	1,000	82,810	82,810
공무원 검 진	격년제	-	-	3,500	104,580	40세이상 :29,880원
						40세미만 :25,150원

2. 사업개요

① 실시기간

○ 공무원 : 2008년.1-12월(해당기관과 개별협의조정)

○ 생애전환기 건강진단 :2008년 1월~12월

○ 사업장 : 2008년.1-12월(해당기관과 개별협의조정)

○ 학생검진 : 2008년 3월-10월(해당학교와 개별협의조정)

○ 성인병 및 암검진 : 2008년 1월-12월(연중)

② 검진대상

○ 성인병검진(피부양자 및 짝수년도출생자), 전년도 미수검자

○ 암검진 (피부양자 및 짝수년도 출생자)

○ 생애전환기(68년, 42년도 출생자)

○ 공무원: 시청,경찰서외 교직원 및 사립학교

○ 학생검진(초1.초4.중1.고1)

③ 검진방법

○ 성인병 및 학생검진 : 내원검진

- 검진일자 계약서 체결 → 행정실

○ 사업장 및 학교, 공무원 : 내원 및 출장검진 병행

- 인력 및 장비, 검진버스 동원

- 검진일자  → 총무과 및 행정실

○ 암, 성인병 검진 : 본원 내원 검진 원칙(2차 검진자)

- 개인별 예약 실시(안내 및 건강관리과)

3. 세부추진계획

① 추진일정

○ 2008년1월 추진계획 수립

○ 06년도 수검자 파악 및 검진 안내문 발송

○ 2008년1월 : 관내 시청외 협조공문 발송

- 사업장 및 관내 관공서 생애전환기 검진안내문 발송

○ 2008년 1월 :  홍보용 프랑카드 설치

→ 성인병 및 암검진 지정 의료기관-천안의료원

○ 2008년 1월 각사업장 협조공문발송 및 담당자 방문

○ 2008년 1월성인병검진을 위한 관내 동,읍면 이장 및 부녀회 협조공문

○ 1월  선문대학교 및 대학교기숙사 방문

○ 2008년2월 중순 : 관내 초,중,고교 협조공문 발송

○ 02월  간부(조)를 편성하여 각기관 및 학교를 방문

○ 2월 천안소년교도소 및 구치소 방문 담당자 협의

○ 03월 ~ 5월 각학교와 계약서 체결

○ 04 월 -10월 초, 중,고 신체검사 실시

(4월-10월까지 각 학교 결과표 발송 및 통계표 작성 보고)

○ 4월 성인병 1차검진후 2차검진대상자 안내문 발송

○ 5월~6월 사업장 및 기관 방문

○ 7월-8월 휴가철로 결과표 통보 발송

○ 10월 성인병 및 암검진 미수겁자 안내문 발송

○  천안시와 협의 노인건강진단 적극 유치

○ 11월 각부서와 협의하여 내시경 및 위장조영 촬영 분배 예약 접수

○  내시경 예약후 미실시자 재예약 유치 전화

○ 12월 년결산 준비(미청구분) 및 미수검자 독려

□ 장례식장 사업수익

(단위: 백만원)

구 분	2007예상실적 (A)	2008성취목표(B)	증 감
			(A-B)
◦ 장례식장	515	720	205

1. 수입 산출근거                              (단위: 건 / 만원)

년도	영현수	1영현 평균	수입금액	월평균수입	비 고
2007	165	312만원	51,500	4,291
2008	216	333만원	72,000	5,641

※ 전년대비 51건 증가

2. 달성방안

- 타 장례식장과 가격차별화시도, 저렴한 가격으로 영현유치 수입증대

- 매점과 긴밀한 협조로 상조회의 적극적 유치

- 지속적인 홍보활동으로 본원의 강점 적극홍보

(협약단체 지속적 방문과 면단위 농협과 협약체결로 영현유치)

- 노무,도우미,거래처관리 철저로 서비스향상 교육을 통한 수입증대

분기별 1회(1월,4월,7월,10월 마지막 금요일)

- 원내사망자의 적극적 상담을 통한 영현유치(병동간호사,담당자)

■ 기타 수입원별 계획

1. 의업수익 분야

○ 진료과 공통

- 수입목표 달성을 위한 진료과장 회의 개최

(병상회전율 관리 및 증가, 퇴원예고제 정착, 삭감방지, 청구협조 등)

○ 병상회전율 증가

- 월회전율을 높이기 위한 진료과장 협의

- 1개월 재원이상 환자 퇴원 조치 후 재 입원

○ 실질적인 협력 체계유지

- 인근 병원과의 협력관계 유지로 환자 이송체계 구축

- 읍․면․동 주민센터 사회복지사를 통한 의료급여환자 및 차상위 계층

환자유치(긴급진료비 신청 체계)

- 성인병․공무원 건강진단 유치 및 홍보

○ 외국인 무료진료사업 활성화

- 외국인 진료 목표에 의한 관리

- 천안외국인센터, 외국인인권보호센터, 모이세 등과 연계한 환자

증대 노력 강구

- 무료진료사업의 홍보 활동 강화(설명을 위한 관계자간담회 개최)

- 관내 외국인 근로자 채용업체 홍보 관련 문서 배포

- 정기적 홍보를 위한 관련자 모임체 구성

○ 요실금 시술사업 지속

- 요실금 검진 1,500명 수술 400명 목표

- 단계적 진료 및 시술로 삭감방지로 실질적 수입증대효과

- 읍․면․동 주민센터 사회복지사를 통한 의료급여 환자유치

- 보건진료소, 보건소 가정방문 간호사를 통한 검진유치

- 검진 안내문 발송시 요실금 안내문 발송

5. 2007년도 비용절감 방안

□ 비용증감내역                                      (단위 : 원)

과 목		2008년 예측	2007년 예측	증 감	비 고
비 용 총 계		11,674,480,206	10,642,552,151	1,031,928,055
의 업 비 용		11,156,750,430	10,156,653,446	1,000,096,984
1. 인 건 비		6,250,609,200	5,723,900,726	526,708,474
	1) 급 여	5,479,753,259	4,975,501,149	504,252,110
	2) 제 수 당	140,969,341	125,031,010	15,938,331
	3) 퇴 직 급 여	55,961,400	49,634,270	6,327,130
	4) 퇴직급여 충당금	573,925,200	573,734,297	190,903
2. 재 료 비		2,276,199,225	2,166,964,940	109,234,285
	1) 약 품 비	1,199,145,403	1,168,450,381	30,695,022
	2) 진 료 재 료 비	818,400,750	734,710,036	83,690,714
	3) 급 식 재 료 비	258,653,072	263,804,523	△5,151,451
3. 관 리 비		2,629,942,005	2,265,787,780	364,154,225
	1) 복 리 후 생 비	342,777,710	323,116,850	19,660,860
	2) 여 비 교 통 비	6,688,745	5,852,130	836,615
	3) 통 신 비	30,914,270	31,697,450	△783,180
	4) 전 기 수 도 료	148,738,270	149,690,340	△952,070
	5) 세 금 과 공 과	127,840,765	62,453,530	65,387,235
	6) 보 험 료	4,262,165	4,234,192	27,973
	7) 환 경 관 리 비	68,857,938	75,414,485	△6,556,547
	8) 지 급 임 차 료	0	0	0
	9) 지 급 수 수 료	26,369,742	29,621,615	△3,251,873
	10) 수 선 비	43,654,895	33,864,090	9,790,805
	11) 차 량 유 지 비	11,594,463	11,347,884	246,579
	12) 교 육 훈 련 비	18,609,290	25,005,250	△6,395,960
	13) 도 서 인 쇄 비	37,960,260	40,979,220	△3,018,960
	14) 접 대 비	40,817,325	42,417,700	△1,600,375
	15) 행 사 비	13,629,700	13,228,600	401,100
	16) 연 료 비	92,056,690	91,848,850	207,840
	17) 의료사회사업비	188,382,041	179,675,642	8,706,399
	18) 소 모 품 비	53,192,192	49,249,181	3,943,011
	19) 연 구 비	17,160,000	3,000,000	14,160,000
	20) 감 가 상 각 비	850,000,000	621,867,606	228,132,394
	21) 광 고 선 전 비	3,287,250	4,029,500	△742,250
	22) 대 손 상 각 비	58,586,678	51,198,339	7,388,339
	23) 피 복 침 구 비	22,585,397	19,234,448	3,350,949
	24) 외 주 용 역 비	380,829,094	363,226,958	17,602,136
	25) 이 전 경 비	35,307,250	27,843,640	7,463,610
	26) 잡 비	5,839,875	5,690,280	149,595
의 업 외 비 용		517,729,776	485,898,705	31,831,071
1. 의료부대 비 용		305,909,471	269,603,815	36,305,656
2. 수탁진료사업비용		65,551,340	75,684,630	△10,133,290
3. 이 자 비 용		140,000,000	140,000,000	0
4. 잡 손 실		6,268,965	610,260	5,658,705

□ 비용증감 세부내역

❏ 인건비 : 증가분(527백만원)

- 급여 : 증가분(504백만원)

. 임금상승분 7.1%  : 4,976백만원 × 0.071 = 353백만원

. 호봉 상승분 2.6% : 4,976백만원 × 0.026 = 129백만원

. 사무직 중도 입사 :   145만원   × 5     =   7백만원

. 산부인과장 변경  :   500만원   × 3     =  15백만원

합 계                                  504백만원

- 제수당 : 증가분(16백만원)

. 통상임금 상승 9.4% : 125백만원 × 0.094 = 12백만원

. 연차 개수상승 3.4% : 125백만원 × 0.034 =  4백만원

합 계                                  16백만원

- 퇴직급여 : 증가분(7백만원)

. 퇴직급여 인상분 13% : 50백만원 × 0.13 = 7백만원

. 2007년 연말 예측 누계 퇴직급여 충당금 : 1,654백만원

. 2007년 퇴직급여 적용 대상금액         :   574백만원

. 2008년 연말 예측 누계 퇴직급여 충담금 : 2,228백만원

. 2008년 퇴직급여 적용 대상금액         :   574백만원

❏ 재료비 : 증가분(109백만원)

- 약품비 증가 2.65% : 1,168백만원 × 0.0265  = 31백만원

- 진료재료비 증가 11.3% : 734백만원 × 0.113 = 83백만원

- 급식재료비 감소 2%  : 264백만원 × △0.02 = △5백만원

합 계                                   109백만원

❏ 관리운영비 : 증가분(364백만원)

- 복리후생비 : 증가분(20백만원)

. 4대보험료  : 14백만원

. 직원피복비 :  6백만원

- 세금과공과 : 증가분(65백만원)

. 2007년 법인세⋅부가세 : 55백만원

. 세금인상 약 5%      :  10백만원

- 연구비 : 증가분(14백만원)

. 2006년 현대화 용역비, 2007년 홈페이지 제작 평균금액

- 감가상각비 : 증가분(228백만원)

. 2008년 대상금액 : 1,400백만원 / 5 = 280백만원

. 2007년 내용연수 만료 금액   : 52백만원

- 외주용역비 : 증가분(18백만원)

. 용역비 인상 5% : 363백만원 × 0.05% = 18백만원

❏ 의업외비용 : 증가분(32백만원)

- 의료부대비용 : 증가분(36백만원)

. 2년 평균 비용 : (342 + 270)백만원 / 2 = 306백만원

. 증가분 : 306백만원 - 270백만원 = 36백만원

- 수탁진료수입, 잡손실 : 증가분(△4백만원)

. 수탁진료사업비 2년 평균 : (55.4 + 75.7) / 2 = 65.6

. 잡손실 2년 평균 : 12백만원(2006년) / 2 = 6백만원

□ 비용절감내역

(단위:백만원)

구 분		산 출 근 거	절 감 액
인건비	연차사용	- 연차 50% 사용 - 2008년 총 연차개수 : 1,892 (2007년 연차개수 : 1,802) - 변동분 : 증가(60), 신규(30) - 2008년 평균 연차금액(86,700), 2009년(91,035) - 1,892 × 0.5 × 91,035 = 86백만원	- 86
진료재료비	검사시약	- 2007년 검사실 시약 구입금액 11월 현재 199.9백만원 - 월평균 5% 절감 : 200백만원 × 0.05 / 11 × 12 = 10.9백만원 - 타업체 견적서 징취 후 기존 거래 업체 견적 징취 - 장애요소 : 임대업체 시약제공, 지역외 구입 불가등	- 11
	약품재입고	- 약품 구입와 출고를 수행하며 1년간 약 25백만원 상당의 약품이 폐기하는 상황이 발생 - 2004년 까지 시행 되었던 재입고 사용 부활 = 25백만원	- 25
	조영제재입고	- CT 조영제를 하루에 몇 명의 환자를 촬영하면서 적절한 양을 투여하고도 남는 물량을 폐기하는 상황 - 1년에 평균 10백만원 폐기하는 상황 - 재입고 처리하여 10백만원 절감	- 10
합 계			- 132

(단위:백만원)