2010년도 사업운영계획

충청남도천안의료원

목      차

제 1 장  개  요

Ⅰ. 2010년도 핵심경영전략 -------------------------------  1

Ⅱ. 2010년도 사업목표 ---------------------------------------  2

1. 경영성취목표 -----------------------------------------------  2

2. 경영목표도 ---------------------------------------------------  4

3. 2010년 수입달성 방안----------------------------------  5

4. 2010년 비용절감 방안---------------------------------- 10

제 2 장  부문별 운영계획

Ⅰ. 경영기획  ------------------------------------------------------ 18

Ⅱ. 공공사업 활성화  ---------------------------------------- 21

Ⅲ. 효율적인 병원관리 -------------------------------------- 32

Ⅳ. 내부역량 강화로 고객만족도 개선 ----------- 50

Ⅴ. 각종제도 및 지원기능강화 ------------------------ 58

Ⅵ. 홍보업무 활성화  ----------------------------------------- 66

제 3 장  사업별 세부 추진일정  ---------- 71

제 4 장  사업운영계획 관리기준  -------- 73

Ⅰ. 2010년도 핵심 경영전략

기 본 목 표

경 영 방 침

◦ 경 영 혁 신 으 로 자 립 경 영

◦ 신 축 이 전 사 업 착 공

◦ 공 공 의 료 기 능 강 화

◦ 노 사 화 합 으 로 직 원 단 결

◦ 평 가  및  감 사  우 수 수 검

지역주민으로부터 사랑받는 공공의료기관 육성

≪연도별 경영실적 및 계획≫               (단위 : 명, 백만원)

연도별	1일 진료환자		손 익	전년대비
	입원환자	외래환자
2006년	140	270	△385	483
2007년	140	260	△1,477	∆1,092
2008년	140	270	△1,465	12
2009년	120	300	△1,145	320
2010년	120	300	△1,000	145

Ⅱ. 2010년도 사업목표

□ 성취목표

구 분	2009년도 실적(A)	2010년도 목 표(B)	증 감 율
			실적(B-A)	비율(B/A)
◦ 환자진료사업 ․ 입원환자 ․ 외래환자	36,706명 89,506명	44,000명 90,000명	7,294 494	119% 101%
◦ 건강검진사업 ․ 건강진단 ․ 채용신검 ․ 학생검진 기타(산업장,적성)	7,735 7,093 7,916 3,502	11,650 7,700 14,000 4,600	3,915 607 6,084 1,098	150% 108% 176% 131%
◦ 장제사업 ․ 영현수	87	90	3	103%

2. 항목별 성취목표

□ 경영수입목표

(단위: 백만원)

구 분	2008년 실적(A)	2009년 실적(B)	2010년 성취목표(C)	증 감
				수입비교 (B-A)	수입목표 (C - B)	수입목표비율 (C/B)
◦의업수익	7,924	8,181	9,969	257	1,403	117%
-입원수익	4,411	3,851	4,715	△560	838	122%
-외래수익	2,330	3,205	3,550	875	256	108%
-기타의업	1,183	1,125	1,420	△58	295	126%
◦의업외	1,033	758	431	△275	△27	58%
합 계	8,957	8,939	10,400	△18	1,461	116%

*목표기준치 산정방법*

- 평균수가 인상분 반영

- 제2정형외과 개설수입 반영

- 신종플루환자 감소 에측반영

□ 진료과 및 수입원별 목표

(단위: 백만원)

구 분	2008년 달성실적(A)	2009년 실적 (B)	2010년 성취목표 (C)	증 감		비 고
				(B - A)	( C - B)
총 계	8,957	8,939	10,400	△18	1,461
의업수익	7,924	8,181	9,969	257	1,788
- 제1내과	1,192	1,401	1,233	209	△168
- 제2내과	2,021	2,143	2,200	122	57
- 제3내과	67	150	220	83	70
- 일반외과	216	207	255	△9	48
- 제1정형외과	980	892	1,405	△88	513
- 제2정형외과	-	-	1,070	-	1,070
- 신경외과	935	639	331	△296	△308
- 소 아 과	20	306	61	286	△245
- 산부인과	908	709	990	△199	281
- 치 과	145	220	394	75	174
- 응 급 실	256	390	390	134	-
- 건강관리과	993	1,007	1,300	14	293
- 기타 간병비등	191	117	120	△74	3
의업외수익	1,033	740	431	△293	△309
- 장례식장	409	265	180	△144	△85
- 기타 공공,임대	624	493	251	△131	△242

*목표기준치 산정방법*

- 평균수가 인상분 반영

- 제2정형외과 개설수입 반영

- 신종플루환자 감소 에측반영

2. 경영목표도

공익과 수익의 조화

․ 환자진료 : 1일평균 (외래 300명, 입원 120명)

․ 사업수입 : 년 10,400백만원

․ 사업비용 : 년 11,400백만원

≪손   익≫                                (단위: 백만원)

구 분	2009년	2010년 목표	증 감
수 입	8,939	10,400	1,461
비 용	10,084	11,400	1,316
손․ 익	△1,145	△1,000	145

3. 2010년도 수입달성 방안

□ 진료과 및 수입원별 목표                            (단위: 백만원)

월별 분야별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
1내과	133	60	80	90	100	110	110	110	110	110	110	110	1,233
2내과	183	176	185	185	185	185	185	185	176	185	185	185	2,200
3내과	15	15	15	14	20	20	20	20	20	20	20	21	220
일반외과	5	20	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	255
1정형외과	125	125	125	110	115	115	115	115	115	115	115	115	1,405
2정형외과	-	-	50	100	115	115	115	115	115	115	115	115	1,070
신경(외)과	11	-	-	10	30	40	40	40	40	40	40	40	331
소아과	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61
산부인과	30	70	80	90	90	90	90	90	90	90	90	90	990
치 과	22	20	22	22	22	23	44	44	40	45	45	45	394
응급실	20	25	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	390
건강관리	25	70	90	125	125	125	125	125	110	125	125	130	1,300
기타의업	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
의업수입계	585	596	715	819	875	896	917	917	889	918	918	924	9,969
장례식장	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
기타의업외	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
공공,임대			50	150							(540)	15	755
의업외수입계	18	18	68	168	18	18	18	18	18	18	558	33	971
총 계	603	614	783	987	893	914	935	935	907	936	936	957	10,400

【수입원별 목표달성방안 산출조건】

- 제1내과 2월중 소화기내과 재직의 채용 가정

- 제2정형외과 3월초 재직의 채용 가정

- 3내과 공보의 가정: 과거 공보의 수입 실적 고려, 신경과나 신경외과로 4월 공보의 발령 가정

- 산부인과 : 재직의 가정, 2008년 및 2009년도 수입고려

- 치과 하반기 인플란트시술 시스템가동 가정, 건강관리과 3월초 계약직 마케터 채용 가정

- 환자식대 포함(진료과별 식대 입원환자수 대비분배)

- 재직의 제1내과, 제1정형외과, 제2정형외과, 산부인과 형평성고려 수입분배

- 2내과: 한계수요로 수가 상승률 고려,  일반외과 : 2008․2009년 평균수입 고려

- 소아청소년과 :  신종플루 환아 및 다소의 수입증가 예측

- 만성질환사업비, 공공보건사업 요실금 및 척추시술사업비 채택 가정,

- 미반영분 : 경상비 보조 180백만원, 의료수가 차액분 360백만원(540백만원)

□ 검진사업수익

가.  검진 적용수가

- 초1학년 :13,750원 초4학년 :12,230원  중1학년20,870원 고1학년 : 18,220원

- 산업장 : 23,000원          - 채용신검 : 28,000원

- 성인병 : 38,200원,  암검진 : 72,860원,  생애전환기 : 83,150원

- 공무원검진: 38,200원,      - 종합검진 : 1인당 250,000원

나. 월별 추진계획

월별	성인병 및 생애전환기	학생검진	무료 암검진	종합검진	공무원및 사업장검진	기타검진
1월	안내문발송 각 파트별 대상자 전화드리기	학교내역 정 리	보건소 연계한 대상자확인	지인을 통한 검진유치	관내관공서 및 사업장방문 파악	기숙사학생 및 건설현장
2월	대상자전화	협조공문 발송 및 방문 담당자협의	안내문발송	직원검진 모셔오기 운동전개	협조공문발송 및 사업장방문	협조공문발송
3월	대상자전화	협의 및 계약체결	전화드리기			담당자협의

※ 담당 및 세부일정은 별도 계획

다. 학교별 현황

1) 대학교

호서대학교, 상명대학교, 선문대학교(천안,아산캠퍼스), 남서울대학교,

한국기술교육대학교, 백석대학교, 나사렛대학교, 공주대학교 천안공과대학,

백석문화대학교

2) 고등학교

북일고, 천일고, 천안여고, 쌍용고, 중앙고, 복자여고, 제일고, 월봉고,

북일여고, 천안여상, 오성고, 천안고, 두정고, 성환고, 천안공고, 업성고,

충남예고, 병천고, 목천고,청수고,신당고

3) 중학교

북중, 천안여중, 동중, 성정중, 봉서중, 계광중, 부성중, 두정중, 복자여중, 불당중

천성중, 서여중, 목천중, 병천중, 오성중, 성성중, 백석중, 신방중, 쌍용중, 천안중

용곡중, 월봉중,새샘중

4) 초등학교

천안초, 중앙초, 남산초, 성정초, 일봉초, 환서초, 부대초, 업성초, 청수초,

신안초, 안서초, 봉명초, 구성초, 서초등, 봉서초, 미라초, 쌍용초, 신부초,

신용초, 용암초, 월봉초, 부성초, 신촌초, 용곡초, 백석초, 오성초, 두정초,

수곡초, 불당초, 서당초, 신대초, 와촌초, 용소초, 청룡초, 쌍정초, 삼거리초,

청당초, 목천초, 신계초, 부영초, 성거초, 은석초

라. 세부달성계획

- 2010년 1월 추진계획 작성

- 2010년 1월 : ․ 초등학교(42개교), 중학교(23개교)

․ 고등학교(21개교) : 각과 실 과장팀 구성 방문

- 06～08년도 수검자 파악 및 검진 안내문 발송

- 09년도 2차검진 미실시자 안내문 재발송

- 관내관공서 협조공문 발송

- 요실금사업과 연계한 검진대상자 유도(건강검진, 공공보건)

- 사업장 및 관내 관공서 생애전환기 검진안내문 발송

- 간부(원장, 부장, 팀장, 담당자 및 기관단체 지인을 통한 검진 유치 활동전개)

- 2010년 1월 : 홍보용 프랑카드 설치

- 2010년 1월 각사업장 협조공문발송 및 담당자 방문

- 보건소 연계한 무료암 대상자 담당자와 협의 후 안내문발송

- 2010년 1월성인병검진을 위한 관내 동, 읍면 이장 및 부녀회 협조공문

- 1월 선문대학교 및 공주대학교천안캠퍼스 기숙사 방문

- 2010년2월 중순 : 관내 초, 중, 고교 협조공문 발송 및 방문

- 장례식장 홍보를 위해 이장 및 부녀회장 방문시 건강검진 홍보

- 요실금사업과 연계한 검진대상자 유도(건강검진, 공공보건)

- 03월 학교(면)단위 출장검진학교 방문(담당자)

- 03월~ 05월 각 학교별 계약체결

- 요실금사업과 연계한 검진대상자 유도(건강검진, 공공보건)

- 04월 각 학교별 단체검진 협의

- 04 월 -10월 초, 중, 고 건강검진 실시

- 요실금사업과 연계한 검진대상자 유도(건강검진, 공공보건)

- 4월 각 학교별 단체검진 일정 통보

- 4월 성인병 1차 검진 후 2차 검진대상자 안내문 발송

- 5월~6월 사업장 및 기관 방문

- 요실금사업과 연계한 검진대상자 유도(건강검진, 공공보건)

- 학교 담당자 및 행정실 협조방문

- 09년도 검진실시 사업장 유치전화

- 7월-8월 휴가철로 결과표 통보 발송

- 장례식장 홍보를 위해 이장 및 부녀회장 방문시 건강검진 홍보

- 생애전환기 대상자 미실시자 유치전화

- 2차 미수검자 안내문 재발송 및 전화

- 내시경 미실시자 재예약 전화

- 10월 성인병 및 암검진 미수겁자 안내문 발송

- 내시경 예약후 미실시자 재예약 유치 전화

- 12월 년결산 준비(미청구분) 및 미수검자 독려

□ 장례식장 사업수익

o 달성방안

- 본 병원 장례식장 이용을 전제로 응급실을 통해 입원하려는

환자를 진료과장의 적극적인  협조로 영현을 유치

- 타 장례식장과 가격차별화시도, 저렴한 가격으로 영현유치 수입증대

- 지속적인 홍보활동으로 본원의 강점 적극홍보

- 천안시 기초생활수급자 및 원내사망자에 한하여 본원 장례식장을

이용할 경우 시설 사용료 중 접견실 사용료를 무료로 사용하게 하여

공공병원의 역할과 지역주민에 대한 서비스로 영현을 유치

- 노무, 도우미, 거래처관리 철저로 서비스향상 교육을 통한 수입증대

분기별 1회(1월,4월,7월,10월 마지막 금요일)

- 원내사망자의 적극적 상담을 통한 영현유치(병동간호사, 담당자,

상조회  유치시 적극적인 협조(담당자, 영안실관련 직원)

4. 2010년도 비용절감 방안

□ 2009 비용분석                                     (단위 : 원)

과 목			2009년	2008년	증 감	비 고
비 용 총 계			10,084,522,083	10,434,807,439	△350,285,356
	의 업 비 용		9,465,179,027	9,908,782,580	△443,603,553
	1. 인 건 비		5,412,165,426	5,518,165,836	△106,000,410
		1) 급 여	4,763,861,730	4,835,275,470	△71,413,740	- 토요무급, 상승분반납
		2) 제 수 당	152,828,880	148,592,180	4,236,700
		3) 퇴 직 급 여	169,102,270	56,748,680	112,353,590	-명예퇴직1명실시
		4) 퇴직급여충당금	326,372,546	477,549,506	△151,176,960	-퇴직급여증,평균임금감
	2. 재 료 비		1,820,961,058	1,894,945,606	△73,984,548
		1) 약 품 비	916,131,968	965,572,502	△49,440,534	-입원환자감소
		2) 진료 재 료 비	680,163,703	683,545,639	△3,381,936	-입원환자감,신종플루증
		3) 급식 재 료 비	224,665,387	245,827,465	△21,162,078	-입원환자감소
	3. 관 리 비		2,232,052,543	2,495,671,138	△263,618,595
		1) 복리 후 생 비	347,547,590	372,543,620	△24,996,030	- 4대 보험료 감소
		2) 여비 교 통 비	5,743,800	7,634,200	△1,890,400	- 외부교육 및 출장 자제
		3) 통 신 비	34,755,850	32,069,580	2,686,270
		4) 전 기 수 도 료	140,603,660	141,352,050	△748,390
		5) 세 금 과 공 과	60,948,350	64,801,260	△3,852,910	-장례식장수입감소
		6) 보 험 료	3,094,718	3,994,974	△900,256
		7) 환경 관 리 비	60,356,335	66,985,035	△6,628,700	-입원환자감소로적출물감소
		8) 지급 임 차 료	0	0	0
		9) 지급 수 수 료	29,157,578	26,403,721	2,753,857	-신용카드수수료증가
		10) 수 선 비	31,040,200	30,607,590	432,610
		11) 차량 유 지 비	13,746,980	15,884,450	△2,137,470
		12) 교육 훈 련 비	20,583,400	18,233,360	2,350,040
		13) 도서 인 쇄 비	49,405,190	40,540,030	8,865,160	-신종플루양식
		14) 접 대 비	34,156,450	39,981,900	△5,825,450	-접대비지출억제
		15) 행 사 비	6,322,200	9,889,400	△3,567,200	-한마음체육대회취소
		16) 연 료 비	98,880,910	93,953,670	4,927,240	-연료비인상,사용량증가
		17) 의료사회사업비	64,795,900	251,449,120	△186,653,220	-요실금사업축소
		18) 소 모 품 비	67,055,415	46,334,142	20,721,273	-신종플루관련증가
		19) 연 구 비	0	49,110,000	△49,110,000	-2008설계용역
		20) 감가 상 각 비	646,682,100	668,397,058	△21,714,958	-신규장비구입감소
		21) 광고 선 전 비	1,282,000	1,369,000	△87,000
		22) 대손 상 각 비	12,653,039	93,485,409	△80,832,370	-07년자체사업비감면
		23) 피복 침 구 비	18,799,610	12,518,319	6,281,291	-시트,수술복구입증
		24) 외주 용 역 비	450,582,640	390,419,900	60,162,740	-신종플루확진검사증
		25) 이 전 경 비	20,386,088	11,221,480	9,164,608	-공익급여지급증가
		26) 잡 비	13,472,540	6,491,870	6,980,670	-검진간식,접대음료,야식비
	의 업 외 비 용		619,343,056	526,024,859	93,318,197
	1. 의 료 부 대 비 용		206,937,402	248,295,459	△41,358,057	-영현수유치감소
	2. 수탁진료사업비용		189,314,180	127,162,520	62,151,660	-공공근로급여지급
	3. 이 자 비 용		147,782,314	140,000,000	7,782,314	-운영자금단기차입
	4. 잡 손 실		75,309,160	10,566,880	64,742,280	-요실금55천만환수

□ 2010년 비용증감                                    (단위 : 원)

과 목		2010년 성취목표	2009년 실적	증 감	증감(%)
비 용 총 계		11,399,198,073	10,084,522,083	1,314,675,990	13
의 업 비 용		10,717,218,840	9,465,179,027	1,252,039,813	13
1.인 건 비		5,795,668,748	5,412,165,426	383,503,322	7
	1) 급 여	5,052,959,850	4,763,861,730	289,098,120	6
	2) 제 수 당	176,215,089	152,828,880	23,386,209	15
	3) 퇴 직 급 여	170,993,809	169,102,270	1,891,539	1
	4) 퇴직급여충당금	395,500,000	326,372,546	69,127,454	21
2. 재 료 비		2,188,204,000	1,820,961,058	367,242,942	20
	1) 약 품 비	1,114,725,034	916,131,968	198,593,066	22
	2) 진료 재 료 비	812,800,623	680,163,703	132,636,920	20
	3) 급식 재 료 비	260,678,343	224,665,387	36,012,956	16
3. 관 리 비		2,733,346,092	2,232,052,543	501,293,549	22
	1) 복리 후 생 비	365,392,828	347,547,590	17,845,238	5
	2) 여비 교 통 비	5,873,230	5,743,800	129,430	2
	3) 통 신 비	36,163,806	34,755,850	1,407,956	4
	4) 전 기 수 도 료	147,550,620	140,603,660	6,946,960	5
	5) 세 금 과 공 과	60,747,067	60,948,350	△201,283	0
	6) 보 험 료	3,954,840	3,094,718	860,122	28
	7) 환경 관 리 비	70,097,934	60,356,335	9,741,599	16
	8) 지급 임 차 료	0	0	0	0
	9) 지급 수 수 료	28,139,486	29,157,578	△1,018,092	(3)
	10) 수 선 비	35,534,655	31,040,200	4,494,455	14
	11) 차량 유 지 비	16,353,504	13,746,980	2,606,524	19
	12) 교육 훈 련 비	25,252,608	20,583,400	4,669,208	23
	13) 도서 인 쇄 비	51,147,540	49,405,190	1,742,350	4
	14) 접 대 비	38,840,035	34,156,450	4,683,585	14
	15) 행 사 비	9,183,300	6,322,200	2,861,100	45
	16) 연 료 비	117,372,204	98,880,910	18,491,294	19
	17) 의료사회사업비	156,071,730	64,795,900	91,275,830	141
	18) 소 모 품 비	79,408,209	67,055,415	12,352,794	18
	19) 연 구 비	47,000,000	0	47,000,000	0
	20) 감가 상 각 비	772,368,500	646,682,100	125,686,400	19
	21) 광고 선 전 비	2,915,000	1,282,000	1,633,000	127
	22) 대손 상 각 비	69,000,000	12,653,039	56,346,961	445
	23) 피복 침 구 비	21,481,967	18,799,610	2,682,357	14
	24) 외주 용 역 비	533,252,536	450,582,640	82,669,896	18
	25) 이 전 경 비	23,858,061	20,386,088	3,471,973	17
	26) 잡 비	16,386,432	13,472,540	2,913,892	22
의 업 외 비 용		681,979,233	619,343,056	62,636,177	10
1. 의 료 부 대 비 용		253,619,262	206,937,402	46,681,860	23
2. 수탁진료사업비용		202,938,963	189,314,180	13,624,783	7
3. 이 자 비 용		202,500,000	147,782,314	54,717,686	37
4. 잡 손 실		22,921,008	75,309,160	△52,388,152	(70)

□ 비용증감 세부내역
1. 인건비 : 증가분(384백만원)

- 급여 : 289백만원 증가

. 임금 상승분 4.01% : 4,764백만원 × 0.044 = 191백만원

. 호봉 상승분 2.06% : 4,764백만원 × 0.026 =  98백만원

합 계                                   289백만원

- 제수당 : 23백만원

. 2010년 연차(2,098개 중 17.9%사용 1,723개)

: 101,900원 × 1,723개 = 176백만원

. 2009년 연차(2,071개 중 20.8%사용 1,640개)

:  93,293원 × 1,640개 = 153백만원

합 계                                    ∆23백만원

- 퇴직급여 : 10백만원 증가

. 퇴직자 퇴직금 1.2% : 169백만원 × 0.012 = 2백만원

- 퇴직급여 충당금 : 69백만원 증가

. 2009년 연말 예측 누계 퇴직급여 충당금 : 2,402백만원

. 2009년 퇴직급여 적용 대상금액         :   326백만원

. 2010년 연말 예측 누계 퇴직급여 충담금 : 2,797백만원

. 2010년 퇴직급여 적용 대상금액         :   395백만원

∴ 2,797백만원 - 2,402백만원 = 395백만원

. 395백만원 - 326백만원 = 39백만원

2. 재료비 : 367백만원 증가

- 약품비 증가 19.98%   : 916백만원 × 0.2162 = 198백만원

- 진료재료비 증가 19.56%  : 680백만원 × 0.1956 = 133백만원

- 급식재료비 증가 16.00% : 225백만원 × 0.1600 =  36백만원

합 계                                   367백만원

3. 관리운영비 : 501백만원 증가

- 복리후생비 : 18백만원 증가

. 4대보험료            : 10백만원

. 직원피복비등 기타    :  8백만원

- 전기수도료 : 7백만원 증가

. 전기요금 인상분      : 5백만원

. 수도요금 인상분      : 2백만원

- 환경관리비 : 10백만원 증가

. 감염성 폐기물 증가   : 6백만원

. 음식물 처리비등 인상 : 4백만원

- 연료비 : 18백만원 증가

. 도시가스 사용료 인상·증가 : 18백만원

- 의료사회사업비 : 91백만원 증가

. 2009년 이전사업 회복 : 91백만원

- 연구비 : 47백만원 증가

. 수입창출 또는 현대화 : 47백만원

- 감가상각비 : 126백만원 증가

. 2010년 신규대상 금액  : 800백만원/5/1.2 = 133백만원

. 2010년 만기 대상      :                   ∆7백만원

- 대손상각비 : 56백만원

. 2009년 대손상각비 대폭감소 : 56백만원

- 외주용역비 : 83백만원 증가

. 용역비 인상 9.31% : 451백만원 × 0.10% = 42백만원

. 신규용역비 발생   : 노후관 교체        = 41백만원

- 기타 : 45백만원증가

. 환경관리비 증가 10백만원, 교육훈련비 증가  5백만원,

. 연료비 증가 18백만원, 소모품비등 증가 12백만원

4. 의업외비용 : 63백만원 증가

- 의료부대비용 : 47백만원 증가

. 수입목표 달성 증가로 : 47백만원

- 이자비용 : 55백만원

- 수탁진료사업비용등 : 지역개발채권등 39백만원 감소

□ 비용절감내역

구 분		산 출 근 거	절감액
인건비	연차 사용	- 2010년 사용목표일수 : 1,049일 × 91천원	- 95
	토요근무 무급제	- 1천만원(2009년 평균 토요근무 수당) × 3개월	- 30
	소계		- 125
진료 재료	약품 재입고등	- 재활용 및 재고정리(25백만원) - 입찰 5.5%절감(923,148,000원)	- 76
	진료재료	- 조영제 적정사용(6백만원) 및 입찰절감(40,648,600)	- 8
	검사시약	- 생화학검사 공개경쟁입찰 1.5%절감(650,912,000) - 효소면역검사 공개경쟁입찰 1%절감(189,406,000)	- 3
	소계		- 87
관리비	관리비	- 소모품비, 환경관리비, 연료비 지속절인 절감	- 11
	공공요금	- 에너지 절감 생활화	- 9
	소계		- 20
합 계			- 232

제 2 장 부문별 운영계획

Ⅰ. 경영기획
1. 사업목표 및 예산수립	---------------------			18
2. 신축이전사업 착공	---------------------			19
Ⅱ. 공공사업 활성화
1. 천안시보건소와 연계한 만성퇴행성질환 및 임산부 산전관리사업			-	21
2. 취약계층요실금무료시술사업	---------------------			22
3. 취약계층척추질환무료시술사업	--------------			23
4. 천안시 보건소아 연계한 건강증진사업		--------------		24
5. 의료취약계층 환자를 위한 진료지원	---------------------			25
6. 외국인 무료진료사업	---------------------			26
7. 무료진료사업	---------------------			27
8. 긴급상황 무료진료사업	---------------------			28
9. 사회복지시설 무료검진을 통한진료연계	---------------------			29
10. 노인건강대학	---------------------			30
11. 봉사단조직	---------------------			31
Ⅲ. 효율적인 병원관리
1. 진료과별 수입목표제 실시	---------------------			32
2. 삭감율 감소 주력	---------------------			33
3. 진료적절성평가자료 공유 및 교육	---------------------			34
4. 명예퇴직 제도도입	---------------------			35
5. 비용절감	---------------------			36
6. 구매방법 개선을 통한 비용절감	---------------------			38
7. 의료장비보강 및 교체	---------------------			39
8. 장비유지보수 및 정도관리	---------------------			40
9. 주요장비 유지보수	---------------------			41
10. 원내검사 재조정	---------------------			43

11. 진단검사 처방전관리	---------------------		44
12. 의 약 품 관리업무	---------------------		45
13. 우수의료진 확보사업	---------------------		46
14. 연봉계약 제도개선	---------------------		47
15. 안식월제 도 입	---------------------		48
16. M3 출력물 개발툴 구축	---------------------		49
Ⅳ. 내부역량 강화로 고객만족도 개선
1. QI활동 및 경진대회 개최	---------------------		50
2. 운영평가 수검만전	---------------------		51
3. 신임 및 수련병원 평가	---------------------		52
4. 교육훈련	---------------------		53
5. 약품조제	---------------------		54
6. 복약지도	---------------------		55
7. 환자체험	---------------------		56
8. 해피콜 전화	---------------------		57
Ⅴ. 각종제도 및 지원기능강화
1. 위원회 활동 강화	---------------------		58
2. 이사회 운영	---------------------		59
3. 간부회의 운영	---------------------		60
4. 간호위원회	---------------------		61
5. 약사심의위원회 관련업무	---------------------		62
6. 2010년 임․단협교섭	---------------------		64
7. 동호회활동 지원 강화	---------------------		65
Ⅵ. 홍보업무 활성화
1. 홍보․마케팅 활성화	---------------------		66
2. 직장행사를 통한 직원 일체감 조성	---------------------		67
4. 1004데이 행사	---------------------		68
5. 나이팅게일 행사	---------------------		69
6. 봉사활동 강화	---------------------		70

2010년 주요추진 사업계획

총 추진사업	계 속 사 업	신 규 사 업	비 고
43	36	7

◦중점 추진 사업

1. 신축이전사업 착공

- 2011년 10월 완공목표

2. 취약계층 척추질환 무료시술사업

- 척추질환 검진 : 500명, 수술 : 80명

3. 진료과별 수입목표제 실시

- 2010년 수입목표 104억원 달성

4. 비용절감(명예퇴직, 안식월제)

- 공격적인 비용절감을 통하여 경영개선

5. 운영평가 및 도감사 수검만전

- 운영평가 우수수검 및 도감사 준비 철저

Ⅰ. 경영기획

1. 사업목표 및 예산수립(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 합리적인 사업목표 및 예산 수립을 통한 경영효율성 제고

나. 추진방향

◦ 사업목표를 달성가능하면서 흑자전환에 역점을 두고 예산편성

◦ 사업목표 달성을 위한 실․과별 세부계획 수립

◦ 경영환경변화에 능동적 대응 가능한 예산 편성

다. 사업내용 및 추진일정

◦ 사업목표 및 예산편성(안) 취합 : 10월

◦ 예산요구(안) 조정 및 심의 : 충청남도 11월

◦ ‘11년도 예산(안) 하반기 정기이사회 상정 : 11월 ～12월

◦ ‘11년도 사업목표 및 예산(안) 확정 : 12월

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

2. 신축이전사업 착공 (주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

○ 공공의료수요기관으로서 역할제고와 공공성확립을 위한 현대화 사업

추진을 통한 경쟁력․공공의료강화 의료의 질 개선으로 충남북부

지역의 공공의료거점병원 육성

나. 추진개요

○ 위    치 : 천안시 삼용동 41 - 13번지 일원

○ 병 상 수 : 300병상(급성기 200, 장기요양 100)

○ 연 건 평 : 14,600평(조성면적 10,000평)

- 시유지 : 13,582평, 국유지 1,718평(산림청)

○ 사 업 비 : 450억원

다. 지금까지 추진상황

○ 2008.  1 : 천안의료원 신축이전사업 사업시행자선정

→ 충남개발공사(도시계획변경, 분묘이장, 지장물정리 진행)

○ 2008.  2 : 설계지침 및 운영을 위한 용역계약(한국보건산업진흥원)

○ 2008.  9 : 신축관련 연구용역 최종보고회(한국보건산업진흥원)

○ 2008. 11 : 신축이전사업 세부사업계획 승인(보건복지가족부)

○ 2008. 12 : 천안의료원 신축이전 설계현상공모(충남개발공사)

○ 2009.  3 : 신축이전 설계현상공모당선작 발표(충청남도개발공사)

○ 2009.  5 : 기본설계 완료

○ 2009.  6 : 기본설계 승인(보건복지가족부)

○ 2009.  9 : 실시설계완료

○ 2009. 10 : 사업자 선정 및 착공

라. 앞으로 추진일정

○ 2011년 : 준공

마. 계속사업

바. 소요예산 : 국고지원사업비

Ⅱ. 진료사업 활성화

1. 천안시 보건소와 연계한 만성퇴행성질환 및 임산부 산전관리 사업

가. 목 적

◦ 지역사회 주민을 대상으로 만성퇴행성 질환인 당뇨병, 고혈압 예방프로그램을 실천함으로서 환자 삶의 질을 향상시키고 임산부 산전관리를 통한 양질의 보건의료서비스를 제공하여 공공의료기관으로서의 역할수행

나. 추진방침

◦ 보건소와 연계하여 만성질환자들의 참여유도 및 대외적인 홍보

◦ 천안시민을 주 대상으로 실시

다. 추진계획

◦ 만성질환자의 등록 관리사업 (연중)

◦ 만성질환상담실 운영 (연중) 및 교육자료 개발

◦ 만성질환(당뇨)교실 운영 (주1회), 의학강좌(고혈압) 년1회 (9월)

◦ 일반시민을 대상으로 무료 만성질환관리의 날 운영→월1회

◦ 보건소 의뢰 임산부의 진료, 상담, 검사

라. 기대효과

◦ 만성질환 조기발견 및 지속관리로 합병증예방

◦ 태아와 모성의 건강증진 도모, 건강한 분만 유도

마. 계속사업

바. 사업비

◦ 도비   :5,000만원,  자부담 : 5,000만원 (회의 후 추후 재결정)

2. 취약계층 요실금 무료시술사업 (주관부서 : 공공의료)

가. 목 적

◦ 고령화 사회가 도래되면서 30세이상 기혼여성 등의 요실금 환자가

다수 상존하고 있으나 취약계층의 경제적인 부담과 외부노출을 꺼리고,

방치함으로서 질병의 악화가 우려되어 이를 조기발견 및 치료를 통한

건강한 삶을 영위 하도록 하기 위함.

나. 추진방향

◦ 충청남도내 거주하는 만30세 이상 여성으로 의료급여 1종, 의료급여 2종 및 차상위계층으로 시장 군수의 추천을 받은 자를 대상으로 무료검진 및 약물치료, 자기장치료, 바이오피드백, 수술시행

다. 추진계획

◦ 사업 기간 : 2010년 1월 1일 - 12월 31일

◦ 초진, 재진료, 수술시 차량지원

◦ 검진 및 재검진 환자 내원 시 점심 제공

◦ 검진 : 확진검사 - 400명

◦ 치료 : 수술 - 100명, 약물 및 자기장치료 - 각각 300명(연인원)

라. 기대효과

◦ 의료수혜에 소외된 차상위계층 및 노인들에 대한 무료진료 사업을

통하여 삶의 질 향상과 건강증진에 부합

◦ 공공의료의 거점병원으로의 위상확립, 교류기관․보건소와의

관계 및 가치 향상

마. 계속사업

바. 사업비

◦ 도비 : 5천

3. 취약계층 척추질환 무료진료사업 (주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 인구의 노령화로 인한 요통 및 퇴행성 척추질환의 유병률과 심각성은 날로 커지고, 이로 인한 국민경제의 부담은 더욱 더 증가 됨.

◦ 심한 척추질환을 가지고 있으나 경제적인 부담으로 고통을 감수해야하는 취약계층을 대상으로 척추 수술이 필요한 환자에게 진료비 본인부담금 전액을 지원하여 실질적인 의료 혜택을 주고, 삶의 질을 향상시키고자 함.

나. 추진방향

◦ 충청남도내 거주하는 만 65세이상의 의료급여 1종, 의료급여 2종, 차상위계층을 대상으로 무료 검진 및 척추 수술 시행

다. 추진계획

◦ 사업 기간 : 2010년 2월 1일 - 12월 31일

◦ 대상 : 충청남도내 거주 65세 이상 취약계층 중 시장․군수의              추천을 받은자

◦ 검진 및 재검진 환자 내원 시 점심 제공

◦ 대상인원 : 검진 - 500명,      수술 - 80명

라. 기대효과

◦ 공공의료기관의 포괄적 의료서비스 제공 및 공공의료 역할 확대

◦ 의료소외계층에 대하여 무료진료 사업을 통한 건강증진 및 삶의 질 향상

마. 신규사업

바. 사업비

◦ 1억 2천 (도비 : 1억,  자부담 : 2천만원)

4. 천안시 보건소와 연계한 건강증진사업

(주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 지역사회 주민의 현재의 건강형태를 증진, 개선할 수 있는 새로운

행위로 변화시킴으로써 만성퇴행성 질환의 주요 원인이 되는 불건전한

생활양식, 흡연, 음주, 식습관, 운동 등에 대한 인식 및 형태 변화를 유도하는 사업 등을 전개하여 궁극적으로는 지역사회 주민들의 건강수준을 향상시키기 위함

나. 추진방침

◦ 천안시 보건소 주민건강증진센터와 연계해 금연, 절주, 운동, 영양

사업을 보다 효율적인 관리 도모

◦ 만성질환 관리사업인 이동검진 사업 시 설문 및 상담

다. 추진계획

◦ 사업기간 : 2010년 1월 1일 - 12월 31일까지

◦ 생애검진대상자 및 만성질환 상담자중 금연, 절주, 운동, 영양에

대한 관리가 필요한 분들이 보다 효율적으로 관리 할  수 있도록

천안시 보건소 주민건강증진센터와 알콜상담센터로 연계

◦ 만성질환 관리사업인 이동검진 사업 시 금연, 절주, 운동, 식생활등에

대한 설문조사 및 체지방분석을 통한 상담 실시(년 400명)

◦ 천안시 보건소 금연 등록 대상자 중 금연 성공자 검진 실시(년5명)

◦ 검진실기 기간 3월～12월

라. 기대효과

◦ 지역사회 주민이 건강위험 요인 감소와 건강생활 실천을 생활화해

삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 함

◦ 공공의료의 거점병원으로의 위상확립, 보건소와의 관계 형성 및 가치 향상

마. 계속사업

라. 사업비 : 5백만원

5. 의료취약계층 환자를 위한 진료지원 (주관부서 : 공공의료팀)

가. 목적

◦ 지역거점 공공병원으로서 지역사회 의료취약계층 환자들의 특성을 고려하여 이에 따라 적절한 서비스를 제공

나. 추진방침

◦ 본원 진료 대상자 중 의료진 추천을 통한 대상자 접수

◦ 동사무소 및 사회복지기관을 통한 의료취약계층 대상자 선별

(확인서 발급)

◦ 공공보건심의위원회를 통한 진료비 지원 심사

다. 추진계획

◦ 외래 및 입원 진료비에 대한 본인부담금 지원

◦ 진료비 지원 비율은 경제적 사정 및 진료비에 의해 결정

(50만원 미만 70% 지원, 50만원 이상 50% 지원)

◦ 대상자 관련 기관과의 네트워크 형성

라. 사업비 : 850만원

◦ 독거노인     : 150만원

◦ 장 애 인     : 100만원

◦ 행 려 자     : 120만원

◦ 한부모가정   : 150만원

◦ 다문화가정   : 150만원

◦ 외국인       : 180만원

마. 기대효과

◦ 의료취약계층을 대상으로 의료서비스 제공을 통한 공공병원으로서의

역할과 책임 수행

바. 계속사업

6. 외국인 무료진료사업 (주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 한국에 진출한 외국인 근로자의 인권보호 측면과 국가 이미지 관리 면에서 사업하는 보건복지부의 시책에 적극 호응하고 본원의 수입에 증대

나. 추진방침

◦ 외국인 관련 기관 네트워크를 통한 홍보

◦ 관내 외국인 근로자 채용업체 적극 홍보

◦ 외국인 노동자 센터와 상호 협조 의뢰

◦ 경찰청 지정 외국인 인권보호센터 적극 이용

다. 추진계획

◦ 외국인 무료진료사업 홍보 브러셔 배포

◦ 외국인 관련 기관 행사시 의료지원

◦ 외국인 무료검진을 통한 사업 홍보 및 환자 유치

라. 사업비

◦ 외국인 무료진료 1억5천만원

◦ 외국인 무료검진  360만원

마. 기대효과

◦ 외국인에 대한 인권 이미지 증대

◦ 진료 수입증대

바. 계속사업

7. 무료진료사업 (주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 의료접근성이 낮거나 무료진료가 필요한 곳에 찾아가는 의료서비스를

제공함으로서 공공병원으로서 역할을 수행하고자 한다.

나. 추진방침

◦ 천재지변으로 의료지원이 필요하다고 인정된 지역,

◦ 의료 접근성이 의료진료가 필요하다고 판단 및 추천된 지역,

◦ 무료진료가 필요하여 요청한 비영리기관을 대상으로 무료진료시행

다. 추진계획

◦ 1년 4회 무료진료 예정

◦ 나누봉사단을 활용하여 무료진료팀을 구성하여 신속한 무료진료 제공

◦ 진료 및 약품 제공

라. 사업비

◦ 150만원 ☓ 4회 = 600만원

마. 기대효과

◦ 공공병원으로서의 역할과 책임 수행

◦ 무료진료사업을 통한 홍보효과

바. 계속사업

8. 긴급상황 무료진료사업 (주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 폭력으로 인한 위급한 상황에 필요한 무료진료를 제공함으로 건강을 회복할 수 있도록 함으로써 일상생활을 가능하도록 돕고자 한다.

나. 추진방침

◦ 의료적 처치가 신속히 필요한 대상자이므로 진료가 신속히 이루어 질 수 있도록 관련기관과의 업무 협조

◦ 아동학대 관련 기관과의 협약을 통한 업무추진

다. 추진계획

◦ 진료가 필요한 경우 내원시마다 진료의뢰서 제출

◦ 본인 부담금 지원

◦ 비급여 검사 항목에 대하여 의뢰 기관 및 환자와 논의 후 결정

라. 사업비(총600만원)

◦ 가정폭력 피해자 무료진료 : 300만원

◦ 위기청소년 무료진료 :      100만원

◦ 학대아동 무료진료 :        100만원

◦ 북한이탈주민 진료지원 :    100만원

마. 기대효과

◦ 공공병원으로서의 역할과 책임 수행

◦ 무료진료사업을 통한 홍보효과

바. 계속사업

9. 사회복지시설 무료검진을 통한 진료 연계(주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

의료서비스에 대한 접근성이 낮은 사회복지시설 생활인을 대상으로 건강검진을 할 수 있도록 하고 진료 연계를 통한 지속적인 follow-up을 통하여 건강한 삶을 살 수 있도록 돕고자 한다.

나. 추진방침

◦ 사회복지시설 생활인을 대상으로 지속적인 관리

◦ 천안시 사회복지시설 대상으로 건강검진 홍보

◦ 무료검진 이외의 추가 검사를 원하는 경우 협약을 통한 진료비 및

검사비 감면

다. 추진계획

◦ 천안 소재 사회복지시설

◦ 연 1회 추진예정

라. 사업비

◦ 720만원

마. 기대효과

◦ 의료사각지대에 놓일 가능성이 큰 생활인을 대상으로 의료서비스를

제공함으로 공공병원으로서의 역할과 책임 수행

◦ 지역사회 홍보효과

바. 계속사업

10. 노인건강대학(주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 지역 내 거주하는 어르신들에게 노인건강관련 강좌 및 여 프로그램을

제공함으로서 어르신들의 정신적, 신체적 삶의 질 향상에 기여하고 공공

의료기관으로서의 근본적 역할과 기능을 수행함.

◦ 공공사업에 대한 홍보효과 발생으로 지역주민의 긍정적 인식이 발생됨에 따라 잠재적 고객 확보

나. 추진방침

◦ 홈페이지와 지역신문을 통하여 홍보 후 대상자 선정

◦ 원내 진료과장 및 지역 내 강사 초빙하여 강의

◦ 수료 후 명예직원증, 졸업장수여

다. 추진방향

◦ 기    간 : 1기 2010년 4월 ～ 5월(매주 목요일, 8주간)

2기 2010년 9월  ~ 10월(매주 목요일, 8주간)

◦ 시    간 : 10시 ～ 12시(중식 후 귀가)

◦ 예상인원 : 24명

라. 사업비

◦ 노인건강대학 1기(350만원) × 2기 = 700만원

마. 기대효과

◦ 어르신들의 지적능력향상에 기여하고 다양한 레크레이션활동 및

교육을 통해 신체적으로 건강한 삶을 영위

바. 계속사업

11. 봉사단활동(주관부서 : 공공의료팀)

가. 목 적

◦ 사회복지시설 및 의료취약계층 관련 기관을 대상으로 의료봉사와 노력봉사 등의 봉사활동을 실시함.

나. 추진방침

◦ 직원의 자발적 참여로 진행

◦ 병원홈페이지에 봉사활동 내용 홍보

◦ 사회복지시설, 1사1촌마을 등 봉사활동 원하는 단체에 정기적으로 봉사

◦ 팀 구성하여 의료봉사, 노력봉사 실시

다. 추진방향

◦ 기존의 봉사활동, 사회복지시설 검진을 통합하여 실시

◦ 분기별 1회 계획에 의거 봉사활동 실시

라. 사업비

◦ -

마. 기대효과

◦ 정기적인 봉사활동으로 공공의료기관으로서의 역할강화

◦ 지역주민과의 유대강화로 병원홍보 및 고객유치

바. 계속사업

Ⅲ. 효율적인 병원관리

1. 진료과별 수입목표제 실시(주관부서 : 원무팀)

가. 목적

◦ 진료과별 수입목표를 설정하여 수입실적 달성을 위한 독려로

수입의 증대를 기함.

나. 추진방향

◦ 진료과별 목표대비 수입현황 제시

◦ 일일목표대비 수입현황 회람

◦ 목표대비 실적, 경영전략회의자료 제시

다. 사업내용

◦ 수입목표 일일, 월간, 연간 제시

◦ 일일외래환자 실적 및 내원환자 일일평균진료비용 산정

◦ 과년도 대비 입외 인원 비교, 주요 실적 첨부

◦ 진료과별 입원환자 현황 회람

라. 계속사업

마 소요예산 : 비예산

2. 삭감율 감소 주력(주관부서 : 원무팀)

가. 목   적

환자 질병에 맞는 적정진료의 합리화와 진료 청구액의 삭감

(손실)율을 최소화 하여 병원 수입에 기여 하고자 한다.

나. 추진방향

- 외래 다품목(14품목 이상) 처방에 대한 진료과장 협의를 통한 관리

- 저함량 약제 배수 처방기준에 의한 사용 독려

- 중복처방, 병용금기, 연령금기 처방 유의 사용 독려

- 약제, 주사제, 치료재료, 처치, 검사 등에 관한 심사기준 공유 및 교육

- 장기 입원환자 관리를 통한 입원료 삭감 최소화

- 항생제 투여 기준에 대한 정확한 정보 교육을 통한 항생제 삭감율 최소화

- 매월 1회 이상 과별 삭감 분석을 통한 과별 삭감 최소화

- 심사청구 담당자의 외부 교육 강화를 통한  심사의 전문성을 강화

다. 추진일정

- 연중

라. 기대효과

- 진료과별 진료비 수입 환류율 극대화

- 진료비 심사기준 지식 인지도 상승

마. 소요예산 : 비예산

3.진료적정성 평가자료 정보 공유 및 개선안 모색 관련 교육(주관부서 : 원무팀)

가. 목   적

건강보험심사평가원으로부터 받은 환자 진료적정성 평가 결과를 교     육을 통한 정보공유로 개선점은 확인하여 적정 진료에 만전에 기여하고자 한다.

나. 추진방향

- 외래환자, 입원환자 평가지표를 분기별 통계 데이터 분석

- 상반기 1회, 하반기 1회 정도 전직원 대상 교육 실시

- 심사평가원으로부터 심사강화에 따른 대처방안 모색

- 과다약제 투여에서 적정 약제 투여 방안 협의 체계 구성

- 부서별 협의체계 구성( 특히, 진료과 담당의사)

다. 추진일정

- 연 2회 (6월말, 12월말)

라. 기대효과

- 진료 적정성에 대한 인지도 상승

- 진료과의 신뢰성 증대

- 부서간 협조체계 원만하게 이루어짐

마. 소요예산 : 비예산

4. 명예퇴직 제도도입(주관부서 : 관리팀)

가. 목 적

◦ 명예퇴직제를 도입하는 가장 큰 목적은 퇴직이원대신 신규직원 채용으로 인건비 절감을 통하여 경영개선의 효과를 얻고자하며, 이외 인사이동의 원활화, 조기퇴직기회의 부여, 인사적체의 해소, 사기향상 등의 목적이 있음.

나. 추진계획

◦ 추진계획 인원 : 2명

◦ 신청대상자 : 20년이상 근속한자로 정년 잔여기간이 10년

이내인 직원

◦ 명예퇴직 신청 : 2010년 상․하반기 각1회

◦ 신청대상자 선정 : 인사위원회 심의

◦ 명예퇴직 수당지급 : 보수규정 별표5에 의거 지급

다. 신규사업

라.  사업비

◦ 소요예산 : 100,000천원

5. 비용 절감(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 비용절감방안(인건비, 재료비, 관리비등)을 통한 예산절감으로

경영개선에 기여하고자 함.

나. 추진방향

◦ 인건비, 관리비, 재료비 절검

◦ 경영환경변화에 능동적 대응 가능한 예산 편성

다. 사업내용 및 추진일정

인 건 비

: 125백만원 절감

년차휴가사용촉진을 통한 인건비 절감

○ 성취목표 : 95백만원

- 년간 총휴가 발생일수 : 2,098일 / 190백만원

- 2010년 사용목표일수 : 1,049일 / 95백만원

○ 추진계획

- 근   : 근로기준법 제159조의2(연차유급휴가의 촉진)

- 휴가계획서에 의한 부서장 책임하에 50%이상 사용 계도

토요근무 무급제  시행

○ 성취목표 : 30백만원

○ 추진계획

- 토요일 시간외근무수당 반납

- 2010년도 토요근무수당 월평균 1,000만원 × 3개월 = 3천만원

재 료 비

: 87백만원 절감

약품재입고

○ 성취목표 : 76백만원

○ 추진계획

- 출고시 0.5  전산상 반올림 과정으로 1으로 전산재고와

실제고 차이 발생(25백만원)

- 입찰 5.5%절감(51백만원)

진료재료비

○ 성취목표 : 8백만원

○ 추진계획

- C - T 촬영시 조영제 적정량 사용시 잔여량 발생

- C - T 장비의 성능 향상으로 조영제 적정사용량 감소

□ 진료재료비

○ 성취목표 : 3백만원

○ 추진계획

- 검사시약 구매시 경쟁입찰을 통한 절감

관 리 비

: 20백만원 절감

○ 성취목표 : 11백만원

○ 일반관리비 : 11백만원

○ 추진계획

▪ 관리비전체적으로의 지속적인 비용절감 추진

- 소모품비(3),환경관리비(2),외주용역비(1),수선비(2),인쇄비(1)

○ 공공요금 :  9백만원

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

6. 구매방법 개선을 통한 비용절감

가. 목  적

◦ 장기간 거래하고 있는 물품에 대하여 나라장터를 이용한 입찰을

구매의 투명성 확보 및 비용절감

나. 추진방향

분 류	품목류	현 계약방법	비 고
약품	의약품	제한경쟁입찰	신문공고
진료재료비	의료소모품	〃	〃
	TOT	〃	-
	효소면역	〃	-
	생화학	〃	-
	검사시약	〃	-
	조영제	〃	-
부식재료	야채	단가견적입찰
	곡류	수의
장의용품	장의용품	제한경쟁입찰	신문공고

위품목에 대하여 전자입찰로 진행하고 함.

다. 추진일정

◦ 전체 완료 목표

라. 신규사업

마. 소요예산 : 비예산

7. 의료장비보강 및 교체(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 기존 종합병원의 의료장비 현대화와 민간의원의 수준 향상으로

현상태의 장비로는 일반 진료기능을 감당하기 어려워 장비보강

및 교체를 통하여 생산성을 향상을 통한 수익성 제고와 의료원은

낙후된 병원 이라는 이미지를 탈피하고자 함.

나. 추진방향

◦ 국고지원사업비를 통하여 노후화된 장비를 우선하여 교체

◦ 부서별 필요장비를 시기적절하게 구입

다. 사업내용

(단위 : 천원)

장 비 명	예 정 금 액	비고
윌슨 프레임	20,000	정형외과
드 릴	50,000	〃
스파인 수술기구	50,000	〃
관절경 스코프	30,000	〃
심장초음파	150,000	내 과
계	300,000

라. 계속사업

마. 소요예산 : 300,000천원

8. 장비유지보수 및 정도관리(주관부서 : 영상의학과)

가. 목  적

◦ 철저한 장비의 유지보수와 내부 및 외부 정도관리를 통하여

신속하고 정확한 촬영 업무의 수행

나. 추진방침

◦ 계속사업

다. 추진계획

◦ 촬영장비의 전담자 지정관리 : 일일, 주간, 월간, 분기, 연간

◦ 장비 전문가의 정기적인 PM실시 : CT, DR, MAMMO

라. 기대효과

◦ 진단의 효율성 향상

◦ 장비의 최적화 및 수명의 연장

마. 계속사업

라. 사업비

◦ 소요예산 : 66,300천원

9. 주요장비 유지 보수 (주관부서 : 진단검사의학과)

가. 목  적

◦ 주요 검사 장비의 유지 보수 관리를 통한 원활한 검사 수행으로 진료에 만전을 기하고자 함

나. 추진방침

◦ 장비의 전담자 지정 관리

◦ 분기별 장비 전문 무료 에프터 서비스 및 교육 실시

◦ 정기적인 장비 일일. 주간, 월간 관리 철저

◦ 임상병리검사에 대한 정도관리 및 기술의 향상 개발 , 보급 및 교육

◦ 임상병리검사실의 표준화 사업 (기구, 시약 및 장비 등의 보급 및 평가 등 )

◦ 정도관리사업의 적정화를 위한 경영개선

다. 추진계획

◦ 주요장비 유지보수계획

장 비 명	모 델 명	유지보수 담 당 자	정기점검 및 특이사항	서비스 실시
자동혈구계수기	SE 9000	김동철	일일, 주간, 월간 점검	2회/년
혈액응고기기	ACL 100
	CA 540
			구입예정
현 미 경	Olympus		일일, 주간, 월간 점검
소변자동기기	Uriscan PRO Ⅱ	김희숙		2회/년
혈액가스기기	M 248	이숙희		수시로
생화학장비	TOSHIBA 120 FR	남경희		2회/년 이상발현시
	미정		구입예정
효소면역 장비	Elecsys 2010	이숙희	일일, 주간, 월간 점검	4회/년

◦ 주요장비 정도관리계획

참여분과	외부정도관리 참여회수	내부정도관리	검사담당자	분과별 교육참여
임상화학 및 가스	6회/년	매일	남경희	1회/년
진단혈액 검사	4회/년		김동철
요 경 검	4회/년	2회/주	김희숙
혈 액 은 행	2회/년		임진아
대 사 질 환	2회/년		남경희
면역측정검사	4회/년		이숙희
미생물검사	2회/년

◦ 주요장비 활용계획

검사 부서	변경전	변경후		특이사항
임상화학	TOSHIBA 120FR	주간	TOSHIBA 120FR	검사 종목 조정
		주야간	INTEGRA(미정)
자동 혈구 분석기	SE 9000	주간	XE 2100 ( 미정)
		야간	SE 9000
혈액응고기	ACL 100	CA 540		비용절감 효과

라. 사업비

◦ 외부 정도관리 가입비 700천원외 비예산

마. 기대효과

◦ 원활한 장비 운영으로 신속한 검사 결과 제공

10. 원내검사 재조정

가. 목적 : 효소면역검사 외 모든 검사부서의 검사건수 비교 분석 후 자체

검사 및 외주 검사를  재검토하여 건수 증대 및 비용절감을 위함

나. 추진방침

- 검사건수가 부족한 검사는  진료과에 공람후 추가 검사 오더 유도

- 검사 건수의 부족으로 자체 검사가 불가능한 종목 외주 검사로 전환

- 종합검진 등 공공 검진 등에 추가 검사 포함

다. 추진 계획

검사명	월평균건수 /자체 가능건수	포장내용(T)	사용기간(월)	검토내용
CK-MB	0-1 / 30	100	2.8	검사 정지
T3	38 / 50	100	3.0	차츰 검사 증가 추세로 관심
Ferritin	15 / 50	100	6.6
CA 19-9	20 / 50	100	5.0
PSA	15 / 50	100	6.0

라. 사업비 : 비예산

마. 기대효과 : 정확한 검사결과 와 비용절감 효과

11. 진단검사 처방전 관리

가. 목적 : 전산으로 처방을 입력한 검사의뢰는 병동은 검체를  진료과는

채혈 접수를 통해 검사의뢰가 성립됩니다. 하지만 처방만 입력되고

검체가 접수되지 않은 대기처방이 계속 존재할 수 있어 해당 환자

앞으로 수납이 될 수 있습니다.  이를 방지하기 위하여 검체 요청을

통해 검사를 완료 시행하여 수익을 증대에 기여함과 동시에  미접수된

처방을 확인 삭제함으로써 불필요한 수납을 방지하기 위해 관리

나. 추진방침

- 익일 각 병동 검사처방전 확인후 미접수된  검체 요청 및 삭제요청

- 익일 외래 혈당검사 선 검사 후입력으로 누락된 처방 및 미검사

처방 삭제요청

- 모든 처방은 대기 → 접수 → 완료를 원칙으로 처리

다. 추진계획

구 분	내 용	특이사항
당일 확인 처방	임상화학 및 혈구 및 응고검사등..모든처방..
이원 및 조직검사 처방	조직 의뢰서 확인후 접수 철저 이원의뢰시 실시로 바꾸어 의뢰하자	검사 누락자 발생 방지 및 조직 처방 변경에 따른 오류 방지
분변 및 세균검사 처방	당일 검체 접수 불가 2-3일 미접수처방 의뢰과에 검체 채취 및 삭제 요청	병록번호로 전체처방 확인
혈액은행 처방	성분 , 용량 확인후 접수 비예기항체검사 처방유무 확인

라. 사업비 : 비 예 산

마. 기대효과 : 검사 처방 접수 관리 철저로 진료에 도움

12. 의약품 관리 업무(주관부서 : 약제과)

가. 목  적

◦ 약품의 적절한 재고 관리와 공급, 적합한 환경 하에서의 보관으로

효율적인 약품 구입과 진료의 질을 높이는데 일조한다

나. 추진방침

◦ 월별, 주간별, 일별 재고관리를 철저히 하여 약품 소모 흐름을

파악하고 적정재고를 보유.

◦ 마약류를 정해진 관리지침에 의해 관리.

◦ 유효기간을 파악하고 철저한 관리.

◦ 약품 구매 시 검수를 철저.

◦ 약품보관 적정 온도에 따라 보관.

다. 추진계획

◦ 적정 재고 보유

- 일일약품 사용 현황 - 익일 아침 사용량 파악

- 투약현황부- 매 주 금요일 사용량 파악

- 월별 사용약품 현황 - 익월 5일 이내 파악

◦ 마약류의 관리

- 매일- 마약법을 숙지하고 법에 따라 철저히 관리.

- 년 2회(4월, 10월) - 약제과 직원을 대상으로 마약관리 교육.

◦ 월 1회 유효기간을 파악하여 기록하고 관리.

- 약품입고 시 제조일에 따라 보관.

- 유효기간 1년 미만 - 6개월(사용량이 적을 경우 도매상에 의뢰))

◦ 월 1회 정기 발주 및 수의 발주 약품이 입고 될 때 관리팀 직원
1인과 함께 검수하여 정확한 입고가 되도록 한다.

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

13. 우수의료진 확보사업(주관부서 : 관리팀)

가. 목 적

◦ 재직의 및 공중보건의를 우수인력으로 초빙하여 의료서비스 향상으로 관내 대학병원과의 차별 없는 진료서비스로 의료수익 증대와 더불어 질병의 예방과 치료로 지역주민들이 찾아오는 공공의료기관으로서의 위상정립.

나. 추진계획

◦ 매월 말 진료실적 분석을 통하여 진료과로 통보

◦ 분기별 환자 분석 및 진료과장과 상담후 사후조치 통보

◦ 경영개선에 기여도 없는 진료과 계약해지

◦ 연봉계약시 요구액 80% 매월 지급하고 20% 성과급으로 지급함.

목표초과 금액은 인센티브 지급(초과급액 순이익 10%)

◦ 공중보건의 채용시 년초 충청남도 긴밀한 협조등을 통하여 채용

다. 기대효과

◦ 단기적으로 병원 경영에 어려우나, 장기적으로 의업수익증대

◦ 진료과 전문화 및 특성화(외과계열) 추진

◦ 소아과, 산부인과등 기타 진료과 활성화

◦ 공중보건의 교체 및 우수의료진 초빙으로 적극적인 진료 분위기           조성과 병원 각종행사 참여기여 함

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

14. 연봉계약 제도개선(주관부서 : 관리팀)

가. 목 적

◦ 의료진 채용이 어려움 등으로 인하여 채용에 목적만두고 의료진과 연봉계약 체결함으로써 의업수익 목표제시가 아무런 효과 없이 운영함.

앞으로 천안의료원 연봉계약은 성과중심의 연봉계약으로서 성과에 비례하는 임금체계 정착으로 적극진료 동기유발 등으로 의업수입 극대화 도모코자 함.

나. 추진방향

◦ 현재 의료직 연봉계약 분석

◦ 진료평가 및 경영참여(고객만족 기여, 각종행사 및 직원간의 화합)

◦ 각 진료과 사업목표 및 성과목표 제시

◦ 연봉옵션제 적용(목표제시 플러스, 마이너스 옵션)기준마련

◦ 개인별 연봉계약 제시 및 합의

다. 추진계획

◦ 매월, 분기별 진료과 연봉대비 수익분석 및 진료평가

◦ 매월 1일 사업목표 및 성과목표 제시

◦ 10월 말 진료실적 목표미달과 년봉 삭감 및 계약해지통보

◦ 목표초과 진료과 인센티브 지급(초과급액 10%)

◦ 11월 ～ 12월 우수의료진 초빙 및 계약

라. 기대효과

◦ 의료진의 적극적인 진료 분위기 조성

◦ 의료의 수준향상으로 지역주민 의료서비스 제공

◦ 목표제 실시를 통한 의업수익 증대로 경영활성화에 기여

마. 신규사업

바. 소요예산 : 비예산

15. 안식월제 도입(주관부서 : 관리팀)

가. 목 적

◦ 안식월제는 장기 근무한 직원에 대한 인센티브를 목적으로 실시하는 것이 원칙이나 본원에서는 경영위기를 극복하고자 하는 방법으로 고통분담의 일환으로 실시하고자 함.

나. 추진계획

◦ 2010년 1/4분기 노사협의회를 통하여 결정

◦ 전직원이 고통분담하는 적절한 안을 수립

◦ 업무에 지장이 없는 범위내에서 결정

다. 신규사업

라. 소요예산 : 비예산

16.  M3 출력물 개발툴 구축(주관부서 : 원무팀)

가. 목 적

◦ M3출력물 개발툴은 출력물을 ACROBAT3.0을 사용하는         불편을 없애기 위해 프로그램(UbiReport)을 적용하고자 함

나. 추진방향

◦ 현재 20개의료원에서 도입중으로 천안의료원도 구축하여야 함

다. 추진일정

◦ 도입 : 1월

◦ 적용 및 테스트 : 2월

◦ 교육 및 사용 : 3월

라. 계속사업

마. 소요예산 : 19,000천원

Ⅳ. 내부역량 강화로 고객만족도 개선

1. QI활동 및 경진대회개최(주관부서 : 간호과,관리팀)

가. 목적

◦ 진료 및 이와 관련된 서비스를 지속적, 조직적 및 체계적인 방법으로

질 향상 활동을 통하여 서비스의 질을 높이기 위함

나. 추진방향

◦ 년 1회 경진대회를 개최

◦ 부서별 주제를 정하여 단계적 진행과정을 점검한다.

◦ 주제에 적합한 활동을 위한 정기적 교육(2월, 6월, 9월)실시

다. 내용 및 추진일정

◦ 3월 : 팀 구성 및 주제선정

◦ 4월 : 활동계획수립 및 자료수집

◦ 5월 : 현황 및 문제점분석

◦ 6～8월 : 개선방안 및 활동

◦ 9월 : 개선활동 후 결과보고

◦ 11월 : 결과분석 및 보고

◦ 12월 : 경진대회 개최

라. 계속사업

마. 소요예산 : 교육 및 포상 1,000천원

2. 운영평가 수검 만전(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 2010년 지역거점 공공병원 운영평가와 도평가에서 우수한 평가결과를

받기 위한 조직적이고 체계적으로 활동하기 위함

나. 추진방향

◦ 지역거점 공공병원 기능 수행에 필요한 인프라 구축

◦ 평가지표에 대한 분석 및 숙지 후 평가 수검 수립

◦ 수검자료 작성 표준안 작성 및 배포

◦ 평가T/F 팀 운영

◦ 각 부서별 해당되는 평가지표 배포와 취합

다. 평가주체 및 목표

◦ 공공병원 운영평가 : 보건복지부(보건산업진흥원) : 우수기관 유지

라. 사업내용 및 추진일정

◦ 시행대상

- 운영평가 : 34개 전국지방의료원 및 6개 적십자병원

◦ 2010년 평가 수검준비

- 평가 T/F 팀 발족 (2010. 2월)

- 평가지표 발표전 사전 준비 : 예측되어지는 평가 준비

- 평가지표 발표 : 각 지표별 파악 및 담당자 지정

- 주기별 T/F Team 회의에서 일정 계획표 대로 진척관리

- T/F 팀원(팀장 : 관리부장, 팀원 : 진료부장, 관리팀장, 원무팀장,

간호과장, 총무주임, 의무기록사, 공공사업담당, QI담당,

전산담당, 간사)

마. 소요예산 : 500천원

3. 신임 및 수련병원 평가(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 고객만족서비스 및 질적인 수준 보장과 향상을 도모하면서

자율적 진료수준 향상과 병원신임을 향상시키고 수련병원으로서의

자격에 부합되게 평가에 임하고자 함

나. 추진방향

◦ 전공의 수련실태 조사 및 확인 문항에 부합되는 자료준비

◦ 병원조직 등 기 평가문항과 자료를 근거로 한 자료작성

◦ 경영실태, 조직구조, 진료환경, 질관리 등을 중점으로 대비

다. 사업내용 및 추진일정

◦ 전년도 결과에 의하여 서면심사 및 현지평가로 구분됨

◦ 진료과 및 보조부서 평가 자료 준비 : 6월

◦ 수검자료 완료 : 7월

◦ 신임평가서 작성 후 송부(대한병원협회 병원신임평가부) : 8월(예정)

라. 계속사업

마. 소요예산 : 2,500천원

4. 교육훈련(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 체계적인 직종․직급별 교육을 통해 역량을 강화해 지식경영

시대가 요구하는 인재 육성

◦ 전문인으로서의 직무능력 개발을 위한 e-learning 체계 구축

나. 추진방향

◦ 각 부서별 실무교육을 통한 완벽한 업무처리 효과 기대

◦ 외부강사 초빙으로 의식개혁을 통한 경영혁신

◦ 집체교육을 통한 직원간 지식 공유와 업무협조로 시스템원할 유도

◦ 최소한의 비용으로 최대의 효과를 거양할 수 있는 교육프로그램 개발시행

◦ 사내강사 육성으로 직원역량강화

다. 사업내용 및 추진일정

◦ 외부교육

- 의료원연합회 교육계획 수립을 통한 교육 : 연중실시

- 한국자치경영평가원 실무자 교육 : 연중실시

- 임상학술대회 및 보수교육 : 년2회( 3-12월)

◦ 외부강사 초빙

- 의식개혁 교육 : 상반기 (6월중), 하반기 (11월중)

- 친절교육(CS 교육) : 5월중 1회

◦ 자체교육 - 경영혁신Workshop : 1월

- 직장내 성희롱예방교육 : 12월중 1회

- 산업안전관리교육 :  5월중 1회

- 직원집체 교육 : 3월중

- 신규직원 교육 : 4월중

- 부서별 직무교육 : 부서별 교육일정에 의함

- 친절교육 : 년 10회(2월-11월)

- 병원감염교육 : 년2회(3월, 9월)

- 소방, 폐기물교육 : 6월

라. 계속사업

마. 소요예산 : 25,530천원

5. 약품조제(주관부서 : 약제과)

가. 목  적

◦ 신속 정확하며 청결한 상태에서 약품을 조제하여 환자에게 바르게

투약하여 진료의 질을 높이는데 일조한다.

나. 추진방침

◦ 약품 조제 시 이중 감사 철저.

◦ 분기별로 주제를 정하여 점검 및 교육한다.

◦ 의약품 안전관리 지침을 숙지하고 이에 대해 직원교육,

신규  간호사 교육을 한다.

다. 추진계획

◦ 2월- 약제과 직원 교육

(조제 윤리와 조제업무에 대한 일반 사항)

◦ 8월- 약제과 직원, 병동 간호사 교육

(조제과오방지와 환자 안전을 위한 교육)

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

6. 복약지도(주관부서 : 약제과)

가. 목  적

◦ 환자에게 약물의 정확한 사용을 유도하기 위해 적절한 교육을 시켜서 환자가 약에 대한 충분한 지식을 갖고 정확한 복약이 되어 치료효과를 높이고  병원에 대한 신뢰를 유도한다.

나. 추진방침

◦ 외래환자 복약지도 - 외래 투약 시 약제과 창구에서 실시.

◦ 퇴원환자 복약지도 - 퇴원 당일 병실에서 실시.

다. 추진계획

◦ 외래환자 복약지도

- 환자 본인임을 확인 후 투약한다.

- 복용법, 사용법, 보관여부 등 간단한 복약지도를 한다.

- 복약상담이 필요한 경우는 가급적 별도의 장소에서 할 수 있도록 한다.

- 미수령 원외처방전이 발생한 경우 환자에게 연락하여 반드시

수령하여 복용할 것을 알려준다.

◦ 퇴원환자 복약지도

- 진료과장의 복약지도 의뢰한 환자에게 실시한다.

- 나이, 질병상태, 설명에 대한 이해도에 따라 쉬운

용어로 설명한다.

- 필요한 경우 상세한 설명서를 출력하여 준다.

- 해당약품의 복용 이유 및 복용방법, 부작용 발생시의 대책,

음식과의 관계, 다른 약의 복용 시 주의사항 등을 설명한다.

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

7. 환자체험(주관부서 : 간호과)

가. 목적

◦ 환자의 입장에서 환자의 고통을 체험하여 환자를 이해하여

양질의 의료서비스 제공

나. 추진방향

◦ 각 병동별 환자특성을 고려한 계획 수립 시행

◦ 신규 (2009년 입사자) 참여

◦ 실시 후 소감문 제출

다. 사업 및 추진일정

◦ 사업내용 : 심전도, 채혈, 피부반응검사, L - tube, ABGA,

내시경검사, 당검사, Splint 등

◦ 추진일정 : 4월중

마. 기대효과

◦ 간호의 질 향상과 간호서비스 개선기대

마. 계속사업

바. 소요예산 : 비예산

8. HAPPY CALL 전화(주관부서 : 간호과)

가. 목적

◦ 친절운동의 일환으로 퇴원 후 전화상담으로 환자만족도 향상과

본원 의 이미지 제고.

나. 추진방향

◦ 외래환자의 만족도 증가

◦ 퇴원 후 사전 만족도 조사로 불만요인 해소

◦ 만족도 향상으로 환자유치에 기여

다. 사업내용 및 추진일정

◦ 외래 환자 검사 통보 및 상담 : 귀가 후 검사결과 상담

◦ 퇴원환자의 퇴원 후 경과, 만족도 조사 및 건강상담,

내원일 확인 및 안내 (퇴원 5일 이내)

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비 예산

Ⅴ. 각종제도 및 지원기능강화

1. 위원회 활동 강화(주관부서 : 관리팀)

가. 목적

◦ 형식적인 위원회 활동을 지양하고 위원회를 재구성하여 실질적인

운영으로 병원 경영활성화에 기여하고 자함.

나. 추진방향

◦ 실질적인 활동을 이루어 질수 있도록 위원회 구성

◦ 적극적으로 위원회 활동을 주관하도록 지원 및 진료진의 적극참여 유도

다. 내용 및 추진일정

◦ 질향상위원회

- QI 활동의 주관 및 지원

- 활동팀과의 정기적 회합 : 2월 1회

- 팀활동의 모니터링과 추적

◦ 친절위원회

- 아침인사 주관 실시

- 친절직원추천 및 포상 : 월1회

- 친절직원 사진 게시 : 월 1회

◦ 감염관리위원회

- 분기별 및 감염발생보고시 수시로 회합

- 교육 : 2월 : 전직원 감염예방손씻기7단계실습 및 평가

3월 : 주사침 자상사고 예방 및 감염예방조치

7월 : 예방 포스터 공모 및 제작

9월 : 적출물 관리

- 병원감염감시 : 수시, 감염보고시 역학조사

- 직원 감염관리(신체검사, 독감 및 간염예방접종)

라. 계속사업

마. 소요 예산 : 비예산

2. 이사회운영(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 이사회 기능 활성화를 통해 병원 정책결정의 합리성 제고

◦ 주요업무에 대한 추진상황 분석으로 사업활성화 도모

◦ 이사의 적극적인 병원 경영참여를 유도하여 경영활성화에 기여

나. 기본방침

◦ 이사회 규정에 의한 이사의 권한을 적극적으로 행사하도록

유도하여 본원에 대한 관심유도

◦ 비상임이사의 전문성을 활용하여 경영에 적극 반영

◦ 현대화 사업을 추진함에 있어 비상임이사의 능력 적극 활용

다. 추진일정

◦ 이사회는 정기회와 임시회로 구분

- 정기이사회 : 매년 2월, 12월에 개최

- 임  시  회 : 감사 또는 이사 3인 이상의 요청이 있거나

원장이 필요 하다고 인정할 때에 소집

라. 계속사업

마. 소요예산 : 2,400천원

3. 간부회의 운영(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 간부회의 기능활성화를 통하여 병원 정책결정의 합리성 제고

◦ 사업운영계획에 대한 추진상황 분석으로 사업활성화 도모

◦ 간부들의 적극적인 병원경영참여를 유도하여 경영활성화에 기여

나. 기본방침

◦ 사업추진상황에 대한 보고를 통하여 진행중인 사업의 미비점

및 개선점에 대하여 토론

◦ 다양한 의견교환을 통하여 개선방향을 경영에 적극 반영

다. 추진일정

◦ 간부회의(매일 08:30)

- 부서별 일일업무보고

◦ 주간간부회의(매주 월요일 08:30)

- 부서별 전주 업무추진실적 및 추진계획 보고

◦ 경영전략회의(매월 둘째주 화요일 13:00)

- 지난 한달간 경영실적 및 주요업무 보고

◦ 사업추진실적분석회의(1, 4, 7, 10월 셋째주 화요일 13:00)

- 사업운영계획 추진실적보고 및 보완점 토의

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

4. 간호위원회(주관부서 : 간호과)

가. 목적

◦ 간호위원회의 원활한 활동이 이루어 질 수 있도록 한다.

나. 추진방향

◦ 병동 청결유지

◦ 적정 소모품의 재고 유지 및 활용

◦ 병동감염관리

◦ 지속적인 QI

◦ 친절실천을 위한 계획 및 시행

다. 추진 계획

◦ 월1회 병동 대청소

◦ 주2회 물품청구, 월1회 재고파악 및 적정 재고유지관리

(소모품 및 피복, 재소독품, 비품 및 장비)

◦ 년4회 분기별 간호, QI, 감염관리, 병동위원회 개최

- 문제점파악 및 대책논의

- 정보제공

- 신규간호사교육 책자, 간호지침서 보완

- 삭감방지 대책 논의

라. 기대효과

- 업무처리 능력 향상

- 업무의 질 향상

마. 계속사업

바. 사업비 : 비예산

5. 약사심의위원회 관련 업무(주관부서 : 약제과)

가. 목  적

◦ 약사심의위원회의 원활한 활동이 이루어 질 수 있도록 한다.

나. 추진방침

◦ 의약품의 공정한 구입 및 적절한 사용 협의

◦ 재고의약품의 활용

◦ 고가의약품의 통제 및 조절

◦ 신규 의약품 선정 및 구입에 관한 심의

◦ 약의 과용 및 오용에 대한 대책

◦ 의약품 정보 수집 및 제공 업무

◦ 항생제 사용 평가  계속사업

다. 추진계획

◦ 의약품의 공정한 구입

- 소모 약품의 재고에 따른 적정량의 구입

- 1.5 개월분의 약품보유

- 약사심의 위원회 결정에 따른 구입

◦ 재고의약품의 활용

- 사용량이 적은 약품을 파악하여 사용될 수 있도록 진료

과장들의 협조를 구한다.

- 1년 이상 소모량이 없는 경우 다른 약품으로 교환 사용할 수

있도록 한다.

◦ 신약구입을 의한 위원회 개최

- 년 2회 개최 한다( 5월, 12월 )

- 신규약품 심의 시 치료적인 장점, 안전성, 가격, 보험적용

등을 근거로 평가, 결정한다.

◦ 약의 과용 및 오용에 대한 대책

- 오.투약이 발생했을 시 오.투약보고서를 작성 재출하고

지침에 따라 처리한다.

◦ 의약품 정보 제공 업무

- 의약품 정보활동 업무를 활발히 한다

* 년 1회 의약품집 발간

- 의약품 정보의 수집, 정리하여 진료과에 전달한다.

* 의약품에 대한 질의에 정확한 응답을 할 수 있도록 한다.

- 신약의 구입 시 약제과 직원, 병동 간호사에게 교육한다.

- 보험의 심사 기준을 숙지하여 삭감을 예방한다.

◦ 항생제 사용 관리

- 항생제 관리지침을 숙지하고 적절한 항생제 사용이

될 수 있도록 진료 과장과 협의, 협조한다.

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

6. 2010년 임․단협교섭(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 노․사간의 신뢰관계 정착으로 생산적이고 협력적인 노사관계를

창출하여 법과 원칙에 의거 임단협 협상 조기 타결

나. 추진방향

◦ 대화와 타협을 통한 합리적인 노사관계 구축

◦ 합리적 협상을 위한 사전준비작업 철저

◦ 직원 복리와 관련된 실질적인 복리후생 증진에 노력

◦ 노․사실무진 역할 강화로 협상일정 단축

다. 추진일정

◦ 2008년 임금협상 자료준비 : 5월

◦ 노․사 실무협의대표구성 : 5월 ～ 6월

◦ 중앙 임․단협교섭 및 완료 : 7월 ～ 8월 예정

◦ 지부교섭 : 9월 예정

라. 계속사업

마. 소요예산 : 비예산

7. 동호회 활동지원 강화(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 동호회 활동에 대한 적극적인 지원 및 간부들의 능동적 참여권장으로

직원상호간 유대관계로 일체감 조성 및 병원홍보에 기여

나. 추진방향

◦ 직원 취미활동(볼링회, 산악회)활성화에 기여

◦ 취미활동 지원비 적극지원(분기별 30만원)

◦ 월1회 이상 동호회 활동권장

다. 추진일정

◦ 동호회 30만원 지원 : 3월, 6월, 9월, 12월

◦ 볼링회 : 월2회  정기전

◦ 산악회 : 월2회 직원 정기등반

라. 계속사업

마. 소요예산 : 2,340천원

Ⅵ. 홍보업무 활성화

1. 홍보․마케팅 활성화(주관부서 : 전부서)

가. 목  적

◦ 의료환경의 급속한 변화에 따른 경영환경의 어려움을 극복하기

위해 각종 홍보․마케팅 기능의 활성화 도모

나. 추진방향

◦ 각 부서마다 홍보․마케팅 세부추진계획 수립을 통한 적극적

이행을 통한 마케팅 능력 강화

◦ 홍보담당자의 지정으로 마인드 함양 및 실무능력 향상 교육 강화

◦ 의학강좌 등 각종 보도자료로 기업홍보

◦ 최신의료장비 도입 홍보

다. 사업내용 및 추진일정

◦ 각종 회보 및 소식지를 통한 홍보

- 월간 홍보 : 전국의료원연합회회보, 천안사랑소식지

- 반 기 별 : 천안의료원 소식지 (고수련)

공공보건사업 홍보(신문 및 홈페이지)

◦ 홈페이지를 통한 대내․외적 홍보․마케팅

◦ 대외 홍보기능 강화

- 의료협정단체를 통한 지속적 홍보

- 병원 행사를 통한 이미지 광고 : 각종 행사시 보도자료 작성

- 천안연고지인 프로경기단 의료지원으로 경기관람 관중을

상대로한 적극적 홍보(종합검진권 제공)

라. 계속사업

마. 소요예산 : 3,250천원

2. 직장행사를 통한 직원 일체감 조성(주관부서 : 관리팀)

가. 목  적

◦ 행사를 통한 직원상호간 일체감조성 및 단합의 장이 되어병원 발전에 기여

나. 추진방향

◦ 행사전 사전 홍보(벽보게시, 홈페이지 게시)와 직원 여론수렴

◦ 체계적인 행사 준비로 성공적 진행

다. 사업내용 및 추진일정

◦ 시무식, 종무식 행사(2회) : 1월초, 12월말

◦ 창립 26주년 개원기념행사 : 연 1회 7월

◦ 체육대회 또는 야유회(춘계, 추계 2회) : 5월, 10월

◦ 지방의료원 체육대회 : 5월 예정

◦ 월례조회 실시(12회) : 월 1회

◦ 정년 퇴임자, 지역주민 초청행사 : 11월중

◦ 송년의 밤 행사 : 12월

라. 계속사업

마. 소요예산 : 10,000천원

3. 1004day 행사(주관부서 : 간호과)

가. 목적

◦ 원내에서 내원객 및 입원환자를 대상으로 간호사들이 봉사활동을

실시하여 환자사랑을 실천 하고자 함

나. 추진방향

◦ 외래환자 안내 및 의료 봉사(혈당, 혈압검사) 실시

◦ 입원환자  수발

다. 사업내용 및 추진일정

◦ 일정 : 10월중

◦ 내용

- 환자안내, 내원객 혈압, 혈당검사, 입원환자 머리감기기,

목욕시키기, 손툡깎아 드리기, 식사수발, 다과 등

라. 계속사업

마. 소요예산 : 500천원

4. 나이팅게일 행사(주관부서 : 간호과)

가. 목적

◦ 나이팅게일의 탄신일을 기념하여 학술 활동을 통하여

나이팅게일 정신을 이어받고자 함

나. 추진방향

◦ 초청강연을 통한 간호능력 향상에 직결되는 방향으로 추진

◦ 환자분들의 쾌유를  위한 음악회 (YWCA 와 연계)로 봉사정신 함양

다. 추진일정

◦  5월중

라. 계속사업

마. 소요예산 : 300천원

5. 봉사활동 강화(주관부서 : 여직원회)

가. 목적

◦ 사랑과 봉사정신 함양

◦ 사회활동으로 더불어 사는 직장문화 조성

◦ 사회봉사활동을 통한 공공의료기관 역할기여

나. 추진방향

◦ 불우시설에 대한 경제적 지원 및 노력봉사 실시

◦ 사회복지 시설에 대한 상시 지원체계 확립

◦ 입원환자위안 및 원내 환경미화

다. 내용 및 추진일정

◦ 장애인 시설 방문하여 의료봉사 및 노력봉사 :월1회

◦ 년말 입원환자 선물 및 카드보내기 :년1회

◦ 병원 현관에 계절별 화분 놓기 : 년 4회

◦ 병원 현관에 크리스마스트리 장식하기 : 년1회

라. 계속사업

라. 예산 : 3,000천원

제3장 사업별 세부 추진일정

사 업 명	예산	분 기 별
		1/4	2/4		3/4		4/4
Ⅰ. 경영기획
1. 사업목표 및 예산수립	비예산	- - -		- - -		- - -		- - -
2. 신축이전사업 추 진	-	- - -		- - -		- - -		- - -
Ⅱ. 공공사업 활성화
1. 만성퇴행성질환 및 임산부 산전관리사업	1억원	- - -		- - -		- - -		- - -
2. 취약계층요실금무료시술사업	5천만원	- - -		- - -		- - -		- - -
3. 취약계층척추질환무료시술사업	1억 2천만원	- - -		- - -		- - -		- - -
4. 보건소와 연계한 건강증진사업	5백만원	- - -		- - -		- - -		- - -
5. 의료취약계층 환자를 위한 진료지원	8..5 백만원	- - -		- - -		- - -		- - -
6. 외국인 무료진료사업	15천만원	- - -		- - -		- - -		- - -
7. 무료진료사업	6백만원	- - -		- - -		- - -		- - -
8. 긴급상황 무료진료사업	6백만원	- - -		- - -		- - -		- - -
9. 복지시설 무료검진을 통한 진료연계	7.2백만원	- - -		- - -		- - -		- - -
10. 노인건강대학	7백만원	-		-		-		-
Ⅲ. 효율적인 병원관리
1. 진료과별 수입목표제 실시	비예산	- - -		- - -		- - -		- - -
2. 삭감율 감소 주력	비예산	- - -		- - -		- - -		- - -
3. 진료적절성평가자료 공유 및 교육	비예산	- - -		- - -		- - -		- - -
4. 명예퇴직 제도도입	1억원	- - -		- - -		- - -		- - -
5. 비용절감	비예산	- - -		- - -		- - -		- - -
6. 구매방법개선을 통한 비용절감	비예산	- - -		- - -		- - -		- - -
7. 의료장비보강 및 교체	30천만원	- - -		- - -		- - -		- - -
8. 장비유지보수 및 정도관리	66백만원	- - -		- - -		- - -		- - -
9. 주요장비 유지보수	70만원	- - -		- - -		- - -		- - -
10. 원내검사 재조정	비예산			- - -		- - -		- - -
11. 진단검사 처방전관리	비예산			- - -		- - -		- - -
12. 의약품 관리업무	비예산	- - -		- - -		- - -		- - -

사 업 명	예산	분 기 별
		1/4		2/4		3/4		4/4
13. 우수의료진 확보사업	비예산	- - -		- - -		- - -		- - -
14.연봉계약 제도개선	-							- - -
15. 안식월제 도 입	비예산			- - -		- - -		- - -
16. M3 출력물 개발툴 구축	19백만원	- - -
Ⅳ. 내부역량 강화로 고객만족도 개선
1. QI활동 및 경진대회 개최	1백만원	- - -	- - -		- - -		- - -
2. 운영평가 및 도평가 수검	50만원	- - -	- - -		- - -		-
3. 신임 및 수련병원 평가	50만원	- - -	- - -		- - -		-
4. 교육훈련	3천만원	- - -	- - -		- - -		- - -
5. 약품조제	비예산	- - -	- - -		- - -		- - -
6. 복약지도	비예산	- - -	- - -		- - -		- - -
7. 환자체험	비예산	- - -	- - -		- - -		- - -
8. 해피콜 전화	비예산	- - -	- - -		- - -		- - -
Ⅳ. 각종제도 및 지원기능강화
1. 위원회 활동 강화	비예산	- - -	- - -		- - -		- - -
2. 이사회 운영	비예산
3. 간부회의 운영	비예산	- - -	- - -		- - -		- - -
4. 간호위원회	비예산	- - -	- - -		- - -		- - -
5. 약사심의위원회 관련업무	비예산	- - -	- - -		- - -		- - -
6. 2009년 임․단협교섭	비예산	- - -	- - -		- - -		- - -
7. 동호회활동 지원 강화	비예산	- - -	- - -		- - -		- - -
Ⅵ. 홍보업무 활성화
1. 홍보․마케팅 활성화	4백만원	- - -	- - -		- - -		- - -
2. 직장행사를 통한 직원 일체감 조성	1천만원	- - -	- - -		- - -		- - -
4. 1004데이 행사	3백만원						-
5. 나이팅게일 행사	3백만원		-
6. 봉사활동 강화	3백만원	- - -	- - -		- - -		- - -

제4장 사업운영계획관리기준

1. 세부시행 계획의 수립

각 부서장(이하 “부문별 책임자”라 한다)은 사업운영계획에 반영된

소관사업에 대하여 사업목표량, 비율, 시행진도 및 추진일정을 포함한 세부시행계획을 부문별로 수립 실행하여야 한다.

2. 사업운영계획의 관리

① 부문별 책임자는 소관사업에 대하여 주요사업은 주별, 기타사업은 월별로 점검하여 부진사업 또는 미결사업이 발생되지 않도록 하여야 한다.

② 부문별 책임자는 부진 또는 미결사업이 발생할 경우 원인분석을 하여 개선방안을 강구하고 관련조치를 취하여야 한다.

3. 사업운영계획의 사업추진실적 분석

① 사업운영계획에 대한 사업추진실적 분석은 진도, 경제성, 능률성, 균형성, 종합성을 고려하여 매 분기별 실시하여야 한다.

② 소관부서에서는 본부 각 부서에서 제출된 사업추진실적을 종합분석하여

원장에게 보고하고 시정조치를 건의할 수 있다.

4. 사업운영계획의 변경

① 사업운영계획은 다음 각호에 해당하는 경우에 이를 변경할 수 있다.

㉠ 기본정책 또는 경영목표가 변경된 때

㉡ 사업운영계획을 변경함으로써 보다 효율적․능률적으로 경영목표를

달성할 수 있다고 판단할 때

㉢ 기타 경영여건 변화로 운영계획의 변경이 불가피할 때

② 예산의 변경, 경영목표 변경 등의 이사회의 의결을 거쳐 수정된

사업은 사업운영 계획이 변경된 것으로 본다.

③ 사업운영계획의 변경절차는 다음과 같다.

[사업운영계획 변경절차]

원  장

③

② 협조요청

사업운영계획 주관부서

관련부서

④ 수정결과통보

① 수정 요구

단위업무 소관부서

※ 사업운영계획 수정 요구시 사업내용을 소관부서에 보고하고, 소관부서는 관련부서와 협의하여 내용을 검토하고 변경절차에 의거 수정한다.

5. 기 타

이 기준에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 제 규정 및 사업계획 주무부서의 관리계획에 따라 처리한다.