2012.  3. 13

2012년도 병원 사업계획

충청남도 천안의료원

보   고   순   서

Ⅰ. 현 황		-------------------	1
Ⅱ. 공공의료 사업현황		-------------------	1
Ⅲ. 경영개선 목표		-------------------	2
Ⅳ. 경영혁신		-------------------	3
Ⅴ. 문제점 / 주요현황		-------------------	4
Ⅵ. 개선목표 및 주요 개선방향		-------------------	7
Ⅶ. 세부추진계획		-------------------	10

Ⅰ. 현황

1. 일반 현황                                   (단위 : 백만원)

구 분	인력(정원)	허가병상수	진료과수	‘11년 당기손익
충청남도 천안의료원	117(125)	120	13	△2,948

2. 국‧도비 지원현황                           (단위 : 백만원)

사 업 명	2009년	2010년	2011년
시설개량사업(국‧도비)	30	-	-
신종플루지원(국비)	21	13	-
일자리창출(도비)	72	-	-
지역개발기금상환(도비)	180	-	-
만성질환사업(도비)	50	50	50
요실금무료시술(도비)	60	80	-
척추,어깨질환(도비)	-	-	150
이동진료버스(도비)	200	-	-
전산장비보강(국‧도비)	60	-	-
기능보강사업(국‧도비)	400	-	-
계	1,073	143	200

Ⅱ. 공공의료 사업현황                 (단위 : 천원/명)

사 업 명	2009년		2010년		2011년		2012년
	사업비	실적	사업비	실적	사업비	실적	사업비	목표
만성질환관리사업	114,117	2,457	107,968	955	92,334	1,096	113,700	980
임산부산전관리사업	156,317	4,220	141,789	4,577	113,884	3,303	130,000	4,000
취약계층의료지원사업	64,795	1,379	81,884	1,178	150,000	487	150,000	615
진료지원사업 및 건강검진사업	130,538	841	230,962	802	166,499	435	173,200	602
보 건 교 육	5,105	33	4,524	72	3,947	480	2,300	570

Ⅲ. 경영개선 목표

1. 경영수지                                    (단위 : 백만원)

구 분		최근 3년간				2012년 목표	비고
		2009년	2010년	2011년	평균
당기순손익		△1,145	△1,888	△2,948	△1,994	△2,576
수익합계		8,939	9,077	8,514	8,843	14,800
	의업	8,181	8,645	8,086	8,304	12,475
	의업외	758	432	428	539	2,325
비용합계		10,084	10,965	11,462	10,837	17,376
	의업	9,465	10,366	10,896	10,242	16,243
	의업외	619	599	566	595	1,133

2. 의업수지분석                               (단위 : %, 천원)

재무지표		2009년	2010년	2011년	비 고
원가구성	인건비비율	66.2	65.4	74.2
	재료비비율	22.3	24.6	28.7
	관리비비율	27.3	30.0	31.8
	의료원가(율)	115.7	120.0	134.7
안전성지표	부채비율	1,079.7	자본잠식	자본잠식
	유동비율	166.9	75.7	36.77
	고정비율	85.1	108.9	87.3
	자기자본비율	8.5	Δ12.2	△52.3
생산성지표	1인당 의료수입	68	71	65
	1병상당수입	68	72	67
	1인당입원수입	105	111	136
	1인당 외래수입	27	36	38

3. 진료환자                                        (단위 : 명)

구 분		최근 3년간				2012년 목표	비고
		2009년	2010년	2011년	평균
진료인원	외래	117,567	115,896	97,472	110,312	132,000
	입원	36,706	40,069	32,485	36,420	43,700
	병상 가동율	78.7	93.3	75.8	82.4	88

Ⅳ. 경영혁신

1. 2012년 임금인상분 반납 : 약 2억원

2. 노사합의를 통한 경영개선방안

① 전직원 토요근무(무급)

◦ 전직원 격주근무

② 연차절감 : 110백만원

◦ 2012년 간부급이상 100% 의무사용 : 56백만원 절감

◦ 기타직원 50%이상 사용 : 54백만원 절감

3. 3대 혁신통한 경영개선

① 진 료 혁 신

◦ 전략적인 전문과목 개설 및 홍보(스타의사 배출)

◦ 진료서비스 시스템 구축

② 행 정 혁 신

◦ 직원의 역량강화 및 기획·홍보역량 강화

◦ 생산력향상 및 비용절감방안

③ 교 육 혁 신

◦ 업무전문성 강화

◦ 팀별교육(마케팅 및 친절도 교육)

Ⅴ. 주요현안 및 문제점

1. 수입대비 비용(인건비) 증가

◦ 인건비가 의료수익에서 차지하는 비율은 약 68.6%(3년 평균)

- 매년 인건비 비율은 증가하고 있으나, 의료수익은 감소 추세

◦ 인건비 증가의 주요한 원인

- 매년 호봉상승(2.5%), 기본급 상승(중앙교섭 : 5%) : 자연적 증가분

- 재직의 증가에 따른 인건비 상승

- 장기근속자 및 명예퇴직으로 인하여 퇴직급여증가

◦ 수입감소 원인

- 의료인력 수급의 불균형

․ 재직의의 잦은 교체 : 진료과 공백 및 진료신뢰도 저하

․ 높은 공중보건의 비율 : 35.7%

․ 간호사 수시 모집에도 불구 수급곤란 : 질 높은 의료서비스 차질

- 노후 시설 및 최신 의료장비 부족

․ 경쟁상대인 종합병원의 증가와 민간의원의 수준향상에 비해

시설노후로 경쟁력 약화

- 장례식장 수입의 감소

․ 시설열악 및 주차 공간협소로 상례원 기피

․ 인근지역 전문 장례식장 오픈

- 인건비 인상율 대비 낮은 보험수가 인상율

연도별	인건비 인상율	2008	2009	2010	2011
보험수가 인상율	7.5%	1.94%	2.28%	2.4%	1.7%

2. 부채에 따른 경영악화 가중

◦ 부채현황

(단위 : 백만원)

구 분	금 액	비 고
계	11,917
․지역개발기금	4,700	- 지역개발기금 4,520, 2011년 원금상환 180
․외상매입금	1,970	- 약품 1,384, 진료재료 532, 급식재료 54
․미지급비용	820	- 인건비 767, 이자비용 53
․미지급금	221	- 관리비149,의업외72
․단기차입금	1,450	- 하나은행 1,450
․퇴직급여충당금	2,756	- 2004년 12월부터 미적립

※ 2011년 12월 31일 현재

◦지역개발기금 현황

(단위 : 백만원)

사업명	차 입 선			기상환	원 금 잔 액	비 고
	이율	차입일	차입액
계			5,500	800	4,700
퇴직금 중간정산	3.5%	04.04.29	2,200	440	1,760	5년거치 10년균분
의료장비 구 입	3.5%	04.10.30	800	160	640	5년거치 10년균분
의약품 구 입	3.5%	04.10.30	1,000	200,	800	5년거치 10년균분
의료원 운영자금	3.5%	09.12.17	1,500	-	1,500	5년거치 10년균분

◦ 지역개발기금 상환계획

(단위 : 백만원)

연 도	천 안			비 고
	소 계	원 금	이 자
원 금	7,458	5,500	1,958
기 상 환	1,805	800	1,005
합 계	5,653	4,700	953
2011 년	233	180	53	미상환
2012 년	558	400	158
2013 년	544	400	144
2014 년	530	400	130
2015 년	666	550	116
2016 년	647	550	97
2017 년	628	550	78
2018 년	609	550	59
2019 년	409	370	39
2020 년	176	150	26
2021 년	171	150	21
2022 년	166	150	16
2023 년	161	150	11
2024 년	155	150	5

◦ 지역개발기금 차환 지원 요

- 경영악화로 원금상환 및 이자부담액은 병원운영에 어려움 초래

- 지역개발기금 차환 : 3,200백만원

→ 상환도래기금 차환으로 원금 및 이자상환 부담해소

Ⅵ. 개선목표 및 주요 개선방향

1. 발전전략의 기본구도

◦ 경영목표

지역주민으로부터 사랑받고

새롭게 도약하는 공공의료기관으로 육성

경 영 목 표

◦ 단계별 경영개선

- 균형적 경영수지 → 선도적 2차의료기관 → 규모의 경영

(Δ2,576백만원)    (Δ1,867~Δ1,199백만원)    (Δ669백만원)

◦ 의료원 발전을 위한 3대 혁신

- 진료혁신, 행정혁신, 교육혁신

◦ 기본구도

1 단 계

2 단 계

3 단 계

경 영 합 리 화

(2012년)

↓

경영정보화 기반확립

변화와 혁신경영도입

경 영 도 약 기

(2013년∼2014년)

↓

공공성과

수익성의 조화

규 모 의 경 영

(2015년)

↓

지역거점병원 역할수행

신규이전을 통한

천안의료원 체질개선

↓

경영개선을

위한 기본확립

신축이전을 계기로

조직∙제도의 변화와

혁신기반 구축

공공보건사업 및 특수사업 추진

↓

천안의료원 전문화

및 특화기반마련

천안의료원 특성화와

혁신가속화

지역거점병원 및 포괄의료서비스제공

↓

전문화 및 특화확대

민간병원 대비 경쟁우위 확보

◦ 연차별경영목표                                      (단위 : 백만원)

구 분		균형적 경영수지	선도적 2차 의료기관		포괄적서비스	비 고
		2012년	2013년	2014년	2015년
수입	의업 수입	12,475	15,894	18,945	22,724
	의업외 수입	2,325	3,260	3,690	4,015
	계	14,200	19,154	22,635	26,739
비용	인건비	7,048	9,012	10,527	12,327
	재료비	3,326	4,214	4,828	5,628
	관리비	5,869	6,135	6,689	7,328
	의업외 비용	1,133	1,660	1,790	2,115
	계	17,076	21,021	23,834	27,398
인건비 비율		59%	57%	56%	55%
의료이익		△3,768	△3,467	△3,099	△2,559
의료부대순이익		1,192	1,600	1,900	1,900
당기순이익		Δ2,576	Δ1,867	Δ1,199	Δ659

2. 경영개선 및 부채상환계획

<수입증대 방안>

◦ 수입원별 월별 목표 제시 및 결과분석

- 매월 경영전략회의를 통하여 진료과별 수입을 분석 및 대처

◦ 최신장비 도입을 통한 수입증대 : 730백만원

- MRI(1.5), CT(128slice) 도입을 통한 수입증대

◦ 진료과 신설 및 보강 : 1,109백만원

- 비뇨기과(신설) : 체외충격파, 전립선 질환 특화

- 재활의학과(신설) : 전문적 재활치료실, 작업치료실 운영

- 응급의학과(보강) : 주간 진료과장 care, 야간 응급의학과장 전문적 진료

◦ 진료과별 특화 및 전문화 : 2,597백만원

- 전략적 암센터

․유방·갑상선 클리닉 : 맘모톰수술, 갑상선수술, 유방암, 유방질환

․복강경 클리닉 : 위암, 대장암을 비롯한 각종 수술질환

․대장·항문 클리닉 : 대장, 항문수술

․하지정맥류 클리닉

- 소화기센터(내시경특화)

․소화기(내시경) 전문의 초빙, 전문진료과 홍보 및 마케팅

․내시경을 이용한 용종 및 암수술

- 인공관절센터

․관절경을 이용한 관절수술 및 치료

․인공관절관련 지속적인 교육

- 치매, 중풍 전문 클리닉(신경과) : 장기 신경계질환자등 진료

- 통증클리닉(마취통증의학과) : 만성통증의 근복적 진료

- 지역주민의 건강강좌등을 통한 시술의 장점강조

◦ 검진수입 활성화 : 202백만원

- 건강관리과 활성화 : 지역건강관리센터 운영

- 지속적이고 체계적인 주민건강관리와 건강검진 실시(출장검진 시행)

◦ 의업외 수입 증대 : 1,895백만원

- 장례식장 전담인력 구성 : 효율적인 업무별 역할분담으로 최상의 서비스제공

- 편의점, 식당 임대를 통한 수입증대

<비용절감 방안>

◦ 인건비 절감 : 연차 절감 추진 : 110백만원

- 2012년 간부급이상 100% 의무사용 : 56백만원 절감

- 기타직원 50%이상 사용 : 54백만원 절감

※ 노사협의 필요

◦ 관리비․재료비 절감 : 151백만원

- 재료비 5% 절감 : 94백만원

- 일반관리비 대비 5% 절감운동 전개 : 16백만원

- 공금요금 3%절감 : 4백만원

Ⅶ. 세부 개선계획(‘10～’14년)

세부 사업계획

사업명

1. 경영개선 방안 -1

추진 일정

□ 공격경영으로 성취목표 달성(전년대비 73% 증)

◦월별 수입목표 제시 및 결과분석

- 매월 경영전략회의를 통하여 진료과별 수입을 분석 및 대처

□ 진료강화 및 균형 유지

◦천안의료원은내과계 질환에 대한 치료비율이 비교적 높은 반면에

외과계 질환에 대한 치료 비율은 낮음, 충실한 급성기 진료를

위해서는 내과계와 외과계를 포함한 진료의 균형을 이루어야 함.

◦따라서 균형적인 경영수지를 위해서라도 진료는 무엇보다 강화되어야 함.

◦ 건강관리과 활성화 : 지역건강관리센터 운영

- 충북 동남부지역 지역건강센터로 지역주민을 모두 포함하는

건강관리프로젝트 실시

- 지속적이고 체계적인 주민건강관리와 건강검진 실시

- 이동검진 및 출장검진등 이용 60%이상 수검율 달성

◦ 장ㄹ혜식장 활성화 : 최신 고품격장례서비스 운영사업

- 넓고 최신의 쾌적한 환경과 서비스로 상주와 조문객에게

편안함과 만족감을 줄수 있는 서비스 제공

- 저렴하고 부족함 없는 서비스로 도민들을 위한 장례서비스제공

◦ 진료과 신설 및 보강

구 분	추 진 계 획
비뇨 기과 (신설)	- 타 진료과들과 연결된 부가가치 창출에 일조 - 체외충격파, 전립선 질환 특화
재활 의학과 (신설)	- 전문재활센터 운영사업 - 전문적 재활치료실, 작업치료실 운영 - 지역 재활특화대학 및
응급 의학과 (보강)	- 지역응급의료기관 운영 - 주간 진료과장 care, 야간 응급의학과장 전문적 진료

세부 사업계획

사업명

1. 경영개선 방안 - 2

추진계획

□ 진료과별 특화화 및 전문화

◦소화기센터(내시경특화)

구 분	추 진 계 획
제1내과	- 내분비 전문의 초빙, 전문진료과 홍보 및 마케팅
제2내과	- 내시경을 이용한 용종 및 암수술 - 내시경수술 전문 내과에 대한 홍보 - 지역주민 건강강좌를 통한 내시경수술의 장점 강조
제3내과	- 소화기내과 환자들에 대한 타겟마케팅 특화병원 강조 - 건강검진의 위∙대장 내시경의 신속한 시술로 검진고객에 대한 만족감 극대화

◦복강경 센터(전략적 암센터)

구 분	추 진 계 획
제1외과	- 유방전문 클리닉 - 맘모톰수술, 유방암, 유방질환, 유방성형 특화
제2외과	- 갑상선전문 클리닉(관내 유명의료진 영입예정) - 갑상선수술, 갑성성 질환 특화
제3외과	- 대장, 항문 클리닉 - 대장, 항문수술, 혈관수술 관련 질환 특화

◦전문 클리닉 운영

구 분	추 진 계 획
신경과	- 치매, 중풍 전문 클리닉(근전도 특화) - 만성질환 및 신경관련질환 특화 - 재활의학과와 연계한 장기 신경계질환자등 진료
마취통증의학과	- 통증클리닉 - 현재 만족도 높으므로 좀 더 보강하여 수입증대

세부 사업계획

사업명

1. 경영개선 방안 - 3

추진계획

□ 2012년 수입목표                           (단위 : 백만원)

구 분	2011년도 (A)	2012년도 (B)	증 감 (B) - (A)	비 고
총 계	8,515	14,800	6,285
의업수익	8,085	12,475	4,390
- 1 내 과	580	696	116	소확센터 개설(20%증)
- 2 내 과	1,104	1,325	221	″
- 3 내 과	923	1,067	144	″
- 신 경 과	819	1,050	231	전문클리닉 개설(20%증) 최신 MRI·CT 도입
- 외 과	368	2,291	1,923	암센터 개설 (전문의 3명 보강)
- 1정형외과	873	1,298	425	관절경센터 (33% 증) 최신 MRI·CT 도입
- 2정형외과	1,085	560	-525	재직의→공중보건의 교체
- 소아청소년과	93	121	28	30% 증
- 산부인과	295	384	89	″
- 치 과	220	264	44	20% 증(임플란트 시행)
- 응급의학과(신설)	273	372	99	3월부터 전문의 보강
- 마취통증의학과	311	373	62	전문클리닉 개설(20%증)
- 가정의학과 (전년도12월개설)	7	300	293
- 재활의학과 (5월 신설)	-	800	800
- 비뇨기과 (5월 신설)	-	210	210
- 건강관리과	1,012	1,214	202	지역건강관리센터개설 (20%증)
- 기타간병비 등	122	150	28
의업외수익	430	2,325	1,895
- 장례식장	216	1,872	1,656
- 기부금,수탁진료	200	377	177
- 기타 의업외	14	76	62	- 매점임대료등

소요 예산 추계

-

재원 조달 방안

자체 예산

추진 일정

2012년 1월 ~ 12월

세부 사업계획
사업명	2. 공공보건의료사업 활성화
추진계획	□ 공공의료기관 간 업무연계 강화 ◦임산부 산전산후 관리사업 ◦ 만성질환 관리사업 □ 공공의료프로그램 개발 ◦어르신 및 장애인 건강검진 ◦노인의치보철사업 ◦가정간호사업 □ 의료취약계층 진료사업 확대 ◦외국인 진료 ◦성폭력피해자 진료, 가정폭력피해자 진료 ◦ 취약계층 의료지원(척추질환등 시술사업) ◦저소득층 및 노숙자 진료 □ 공익사업추진 ◦노인대학, 산모교실 운영 ◦당뇨교실, 만성질환 시민강좌 ◦고혈압·당뇨인 걷기대회, 당뇨캠프 ◦사회복지시설 자원봉사 및 관내행사 의료지원 □ 의료안전망 구축 ◦전염병상(사스, 신종플루등) 확충 ◦호스피스병실운영 ◦응급실 운영 활성화
소요 예산 추계	총 사업비 : 569백만원
재원 조달 방안	도비 : 200백만원, 자부담 : 369백만원
추진 일정	매년 1월 ~ 12월

세부 사업계획

사업명

3. 천안의료원 신축이전사업

추진계획

	<추진개요>
❍ 위치 / 규모 : 천안 삼용동 41-13 / 연면적24,689㎡, 205병상 ❍ 사업기간 : '08 ~ ’12년 4월 ❍ 총사업비 : 450억원(국비 225억원, 도비 225억원)

<지금까지 추진실적>

◦ 2008. 11 : 신축․이전사업 승인(보건복지부)

◦ 2009. 12 : 사업시행사 선정 및 착공(충남개발공사)

- 현재 공정율 96% : 2012. 2月말)

◦ 2011. 06 : 신축이전관련 T/F팀 구성 운영

◦ 2012. 02 : 사전준공검사

<앞으로 추진계획>
◦ 2012. 03 : 상수도 공급 및 전기수전 사전준공검사

◦ 2012. 04 : 시험운영 및 이전

<추가 사업비>

◦ 신축이전 관련 소요경비                     (단위 : 백만원)

구 분		예상비용	비 고
총 계		722
비 품		482
	전자제품	70	병실용 TV, 냉장고, 전화기등
	가 구	200	병실 옷장, 대기의자, 사무실책상
	전산장비	100	전산서버, 네트워크시스템
	커 텐	112	병실 커텐
이사비용		240
	의료장비	100	방사선장비(맘모외 7종)
	이전비용	100	포장이사비용
	폐기물처리비	40	본원 폐기물처리비

소요 예산 추계

총 사업비 : 45,000백만원

재원 조달 방안

도비 : 22,500백만원, 국비 : 22,500백만원

추진 일정

2008년 ~ 2012년 4월

세부 사업계획
사업명	4. 천안의료원 3대 혁신 - 1
추진계획	□ 진료혁신 1) 진료과별 세부계획 수립 ① 13개 진료과 → 15개 진료과 증설(재활의학과, 비뇨기과) ② 진료과별 운영계획 및 수입목표 수립(성과급제 시행) ③ 전략적인 전문과목 개설 및 홍보(스타의사 배출) - 소화기 센터 : 치료내시경, 양성종양, 조기위암등 - 복강경 센터 : 간담도, 대장수술등 - 혈관외과, 인공관절센터, 치매·뇌졸증센터, 장애인 재활센터, 만성통증치료센터, 호스피스(상례원 연계) 병상운영 2) 건강검진 활성화 ① 건강검진담당 전문인력 배치 및 시스템 개선 ② 지역별 사업장 출장검진 활성화 및 종합건강검진 신규개발 ③ 토요일 건강검진(무급) 시행검토 3) 진료서비스 시스템 구축 ① 2차 병원으로서의 차별성 전략 부각 및 홍보 ② 부진 진료과 교체 및 전문의 충원 4) 의료장비 보강을 통한 진료서비스 향상 ① 진료과별 노후장비 보강‧교체로 진단과 치료의 신뢰도 제고로 지역거점공공병원으로써 위상 정립 ② 사업규모 : 5,400백만원(국비 2,700백만원, 도비 2,700백만원) - 1.5T MRI, 128slice CT외 65종 5) 친절도 향상 ① ‘고맙습니다’ 부스 운영 : 대기환자 상담 및 차대접 ② 환자만족도 조사(분기 1회) 및 개선계획 수립 ③ 방문간호팀 운영 - 퇴원환자 관리, 수술환자 관리

세부 사업계획
사업명	4. 천안의료원 3대 혁신 - 2
추진계획	□ 행정혁신 1) 직원의 역량강화 ① 개인역량 및 팀(부서별) 파워강화를 위한 자체능력개발 ② 고객중심의 시스템 개발 2) 생산력향상 및 비용절감방안 ① 다양한 방법을 통한 세부계획 수립(전문기관 위탁 및 제안공모등) ② 부서별 목표 수립 - 주간, 월간, 연간계획 수립(계량지표 발굴) - 4급이상 직원 성과급제 시행검토(부서별, 팀별, 개인별) 3) 기획·홍보역량 강화 ① 중·장기 발전계획 수립 ② 혁신 프로그램 모니터링 □ 교 육 혁 신 1) 업무전문성 강화 ① 교육계획 수립 - 교육계획 공유 및 정례화 ② 신규직원에 대한 교육 - 공공의료, 행정, 친절서비스에 대한 전문교육 2) 팀별교육 ① 자체 교육을 통한 업그레이드 ② 서비스 향상을 위한 교육실시 - 실질적인 친절도 향상 - 마케팅 기법 교육 및 개발(부서별, 팀별, 개인별)
소요 예산 추계
재원 조달 방안	자체예산
추진 일정	2012년 1월 ~ 12월

세부 사업계획
사 업 명	5. 신축이전 후 기본운영(비전 및 역할)
추진계획	□ 천안의료원 비전 ◦ 지역주민과 환자들의 설문조사 결과(신축이전에 따른 기본방침 용역결과 참조)를 바탕으로 천안의료원의 비전은 ‘믿음을 주는 현대적, 지역 친화적 병원’으로 설정함 - 양질의 진료제공, 재활요양서비스 제공 - 현대적 시설과 장비, 쾌적한 환경을 통해 현대적 병원을 추구 - 공공보건의료사업, 주민건강증진센터, 지역 문화공간을 통해 지역 친화적 병원을 추구함 □ 기능 및 역활 ◦ 지역 내 2차 의료기관으로서의 선도적 역할 - 우수한 의료진 확보 · 믿음을 주는 지역 내 2차 의료기관으로 자리매김하기 위해서는 우수한 의료진 확보가 급선무임 - 양질의 의료서비스 제공체계 구축 · 대학병원과의 협진체계 구축 등을 통한 양질의 의료서비스 제공체계 구축이 필요함 - 현재 천안의료원에 시급히 요구되는 외과계 진료 기능의 강화 또는 대학과 의료인력 교류 - 현대적 시설과 장비 구비 · 충실한 급성기 2차 진료와 포괄적 서비스 제공을 위한 최적의 시설과 장비 구비 · 쾌적한 시설 유지 관리 · 지속적 국고지원 사업 참여를 통한 시설 및 장비 확충 노력 ◦ 경영수지의 균형을 이룬 병원 운영 - 의료취약계층을 위한 저렴한 진료비, 적정 진료 등을 통한 합리적 수익을 추구함 - 효율적이고 투명한 운영을 통한 경영수지의 균형을 이룬 공공병원 운영 ◦ 지역에서 필요로 하는 포괄적 서비스 제공 - 지역에서 필요로 하는 재활센터, 장기요양서비스, 감염격리병상 운영, 호스피스 서비스 제공 - 건강증진센터 운영, 보건교육 제공 등을 통해 지역주민의 건강증진 장으로서의 역할 수행

세부 사업계획

사 업 명

6. 신축이전 후 기본운영(진료과 운영)

추진계획

□ 진료 운영

◦ 진료과

- 바람직한 2차 의료기관으로서 일반적으로 요구되는 진료과

1 단 계 (2011년)	2 단 계 (2012∼2013년)	3 단 계 (2014년도 이상)
내과 외과 치과 산부인과 소아청소년과 응급의학과 가정의학과 신경과 정형외과 마취통증의학과 진단검사의학과 영상의학과	비뇨기과 재활의학과 외과(보강) 내과(보강)	신경외과 안과 이비인후과 피부과 산업의학과 정신과 결핵병동

- 신축 후 운영될 재활요양 병상의 운영을 위하여 재활의학과와

산업의학과의 개설, 기타 진료과의 경우 병원 상황에 따라

단계적인 확대가 필요함

◦ 재활의학 및 재활센터의 운영

- 지역 내에 예상되는 장애인 관련 의료 수요에 비하여

이를 충족할 지역 내 관련 의료서비스가 부족한 것으로 예상

-  주요 재활 서비스

· 뇌손상 재활, 척수손상 재활, 노인 재활, 근골격 재활,

절단환자 재활, 장애인 운전능력 평가, 통증관리, 소아재활,

여성장애인 성재활 등이 있으며 이 외에도 서비스의

지속성과 총체성을 위한 주간재활서비스 프로그램,

지역사회중심 재활사업

◦ 건강증진센터의 운영

- 병원의 수익성 창출과 밀접하며, 이용인수가 가파른 증가세에 있어

차후 병원의 중점사업에 해당되므로, 인접성 및 접근성에 대한

고려가 중요(지역노인이나 장애인 등을 위해 데이케어 서비스를 제공)

-  주요 서비스

· 노인들을 위한 장기요양병원 운영

· 종합검진 등을 위한 건강검진센터 운영

· 건강증진센터 증 지역사회 건강중심병원으로서의 공간

세부 사업계획

사 업 명

7. 신축이전 후 기본운영(조직)

추진계획

□ 조직구상

◦ 간호과와 약제과는 별도의 부서로 독립시켜 직무별 전문성을

강화하도록 함

◦ 관리부는 기능을 경영관리(기획홍보팀, 총무팀) 및

운영지원(원무팀, 전산팀, 구매․시설 관리팀)으로 구분하고

여러 부서가 참여하는 공공의료사업 TF 구성

- 공공의료사업TF를 별도로 구성하여 공공병원으로서의 역할 증대

- 신축되는 천안의료원의 지속발전을 위한 전략 수립과 실행을

담당할 기획홍보팀을 구성

- 향후 EMR(전자의무기록)체계 구축에 대비하고 다차원적 경영정보

산출을 위한 전산팀의 확대 구성

- 신축에 따른 운영체계 개선을 위해 구매․재고관리․시설관리의

전문팀을 구성하여 통합 구매․재고관리 체계 구축

□ 경영혁신체계 구축

제 목	세부내용
조직,인사 제도 개선	◦ 책임경영제 실시(경영성과계약 체결) ◦ 우수의사 초빙 ◦ 진료과장 및 직원 성과급 확대 ◦ 직무분석을 통한 인력 재배치 ◦ 객관적인 인사평가제도 실시 - 다면평가 등 인사제도 개선
자질향상	◦ 전문적인 직무 교육 실시 ◦ 전문가 육성을 위한 연수제도 시행
공 동 체 의식함향	◦ 직장 내 동아리 육성 및 지원 ◦ 병원 제안제도 활성화
직원사기 진 작	◦ 친절, 우수 직원 포상 확대 ◦ 선진기술 벤치마킹(해외연수)

□ 고객만족서비스  강화

◦ 고객만족도 강화 시스템 구축

- 고객 의견수렴 방식 다양화(인터넷, 고객의 소리함, 설문조사 등)

세부 추진일정	시 기
1. 아침 인사 및 차 대접	매 일
2. 친절위원회	분 기 별
3. 의료서비스 제공 실태 모니터링	반 기 별
4. 고객만족도 조사	반 기 별
5. 고객의견수렴 결과 보고	연 1 회