《인건비 세부 항목별 증가내역》

□ 인건비 항목별 분석

(단위:백만원)

항목	목표(A)	2008년(B)	달성률 (A/B)	2007년 (C)	증감액 (B - C)	증감원인
계	1,507	1,585	105.2	1,360	225
급 여	1,252	1,290	103	1,115	175	급여인상
제수당	130	137	105.4	125	12
퇴직급여	125	105	84.0	120	△15
임금인상분	0	53	-	0	53	‘07년 12월 일괄적용

□ 2008년 인건비성 경비증가 추정액

(단위:천원)

구 분	인 원	2007	2008 추정	차 액	비 고
계		5,575,994	6,098,015	544,021
임금인상분	125	5,234,632	5,924,632	690,000	총액대비 5%인상
제직의 → 공보의전환	2	174,000	72,000	△102,000	공보의4월근무, 재직의 4월퇴직
일반의 퇴직	1	72,000	12,000	△50,000
비정규직 → 정규직전환	5	95,362	101,383	6,021

□ 전년대비 1/4분기 급여 증가 내역

(단위:천원)

항 목		2008년	2007년	차 액	비 고
계		1,453,789	1,283,532	170,257
소 계		1,448,772	1,259,107	189,665
	기본급	593,690	544,929	48,761
	효도휴가비	116,507	106,802	9,705
	가계지원비	95,030	0	95,030	지급시기 07년 : 4.5.8.10.11월 5회지급 08년 : 16.7%×12회지급
	연차수당	138,188	125,031	13,157
	상 여 금	102,896	79,560	23,336
	기 타	402,461	402,785	△324	진료실적수당등감소
퇴직급여		5,017	24,425	△19,408	계약직→ 정규직 변경으로 인하여 감소

※ 퇴직급여충당금 제외

《재료비 세부항목별 증감 내역》

(단위 : 백만원)

지출 항목	목 표 (A)	2008년 (B)	달성율 (B/A)	2007년 (C)	증감액 (B - C)	증감원인
계	554	520	93.9%	547	-27
약 품 비	301	259	86.0%	303	-44	- 일반외과 수술감소 ('07년57건, '08년26건) - 조제건수 감소
진료재료비	190	198	104.2%	183	15	- 산부인과 수술증가 ('07년14건, '08년87건)
급식재료비	63	63	100.0%	61	2	- 관급식(엔슈어) 식수 증가(170만원)

《의료외 비용 증감내역》

(단위 : 백만원)

지출 항목	목 표 (A)	2008년 (B)	달성율 (B/A)	2007년 (C)	증감액 (B - C)	증감원인
계	109	83	76.2%	79	4
의료부대 비 용	83	67	80.7%	69	-2	- 장례식장이용감소
수탁사업비용	26	12	46.2%	10	-2	- 본인부담금 청구
잡 손 실	-	3	-	-	3	- 장애인 고용부담금

《관리비 세부항목별 증가 내역》

(단위 : 백만원)

과 목	목 표 (A)	2008년 (B)	달성율 (B/A)	2007년 (C)	증감액 (B-C)	증감원인
합 계	558	640	114.7	549	91
복 리 후 생 비	72	91	126.4	70	21	- 4대 보험료 인상
여 비 교 통 비	2	4	200.0	2	2
통 신 비	8	8	100.0	8	-
전 기 수 도 료	39	36	92.3	37	△1
세 금 과 공 과	10	17	170.0	10	7	- 부가가치세 증가
보 험 료	1	1	100.0	1	-
환 경 관 리 비	19	12	63.2	18	△6	- 적출물 처리비 감소
지 급 수 수 료	9	11	122.2	9	2
수 선 비	9	8	88.9	11	△3
차 량 유 지 비	2	5	250.0	2	3
교 육 훈 련 비	12	14	116.7	13	1
도 서 인 쇄 비	10	20	200.0	10	10	- 학생검진양식 증가
접 대 비	9	10	111.1	9	1
행 사 비	1	1	100.0	1	-
연 료 비	39	40	102.6	37	3
의료사회사업비	4	17	425.0	4	13	- 요실금 수술증가
소 모 품 비	8	8	100.0	8	-
감 가 상 각 비	215	225	104.7	175	50	- 2007년 신규장비 증가
광 고 선 전 비	1	-	0.0	1	△1
대 손 상 각 비	20	18	90.0	24	△6	- 대손상각률 증가
피 복 침 구 비	2	1	50.0	2	△1
외 주 용 역 비	89	88	98.9	90	△2
이 전 경 비	6	3	50.0	6	△3
잡 비	1	2	200.0	1	1