2008.  7. 25.

하반기 사업운영 계획

관   리   팀

목      차

Ⅰ. 2008년도 상반기 비용분석

1. 상반기 손익현황     - - - - - - - - - - - -  1

2. 상반기 비용내역     - - - - - - - - - - - -  2

3. 상반기 비용증가원인 - - - - - - - - - - - -  3

Ⅱ. 관리팀 사업추지내용

1. 하반기 경영목표        - - - - - - - - - -  4

2. 현재 추진상황 점검현황 - - - - - - - - - -  4

3. 3/4분기 주요추진 계획 - - - - - - - - - - -  5

2008년 상반기 사업추진결과보고

Ⅰ. 2008년도 상반기 비용분석

1. 2008년 상반기 손익현황

(단위 : 백만원)

과 목		사업목표	2008년	2007년	목표대비 전년대비	비 고 (전년대비)
수 입		5,626	4,653	4,754	△973 ▵92
	의업수입	4,894	4,116	4,164	△778 ▵48	- 입원△91, - 외래 △4 - 급식△22, - 수탁△57 - 기타의료수입 126
	의 업 외 수 입	732	537	581	▵195 △44	- 장례식장△72, - 이자수익△9, 기타22 - 기부금▵50, 수탁진료65
비 용		5,644	5,568	5,192	▵76 376
	의업비용	5,391	5,314	4,950	▵77 364	- 인건비 173 - 재료비 △73 - 관리비 264
	의 업 외 비 용	253	254	242	1 12	- 의료부대비용△17 - 수탁진료 22 - 잡손실 7
순 이 익		△18	△915	△447	△897 △468

※ 2008 상반기 수입목표 : 82.7% 달성,  비용목표 : 103.284% 달성

순이익 △915 손실(목표대비 △897 손실, 전년대비 ▵468 손실)

2. 2008년 상반기 비용내역

(단위 : 원)

과 목	2008년 상반기	2007년 상반기	증 감	비 고
합 계	5,568,536,033	5,191,885,543	376,650,490
II. 의 업 비 용	5,314,938,433	4,950,235,993	364,702,440
1. 인 건 비	2,935,832,532	2,762,095,832	173,736,700
1) 급 여	2,482,822,040	2,359,342,460	123,479,580	급여인상 총액 5%
2) 제 수 당	137,261,640	125,031,010	12,230,630	통상임금증가로 인한 인상
4) 퇴 직 급 여	10,800,340	27,348,620	△16,548,280	계약직 퇴직자 감소
5) 퇴직급여충당금	199,948,512	250,373,742	△50,425,230
6) 급여 소급분	105,000,000	-	105,000,000	12월일괄적용→월별로 적용
2. 재 료 비	1,022,514,199	1,095,946,685	△73,432,486
1) 약 품 비	519,988,770	600,927,010	△80,938,240
2) 진료 재 료 비	374,590,489	371,822,450	2,768,039
3) 급식 재 료 비	127,934,940	123,197,225	4,737,715
3. 관 리 비	1,356,591,702	1,092,193,476	264,398,226
1) 복 리 후 생 비	188,492,540	167,953,430	20,539,110	인건비증가로 인한 보험료증가
2) 여 비 교 통 비	5,649,400	3,872,330	1,777,070	태안의료지원에 의한 증가
3) 통 신 비	15,143,230	15,590,220	△446,990
4) 전 기 수 도 료	67,205,030	69,443,940	△2,238,910	단가가 증가했으나 사용량조절
5) 세 금 과 공 과	38,139,240	33,427,000	4,712,240	산별교섭회비증가
6) 보 험 료	5,028,300	1,962,420	3,065,880	건물 및 주차장 화재보험재가입
7) 환 경 관 리 비	34,372,860	39,670,185	△5,297,325	적출물 처리량감소
9) 지 급 수 수 료	15,750,428	17,809,776	△2,059,348	신용카드 수수료 감소
10) 수 선 비	14,847,990	13,952,550	895,440
11) 차량 유지비	8,524,430	5,603,283	2,921,147	유류비 및 차량수리비 증가
12) 교육 훈련비	17,635,760	19,201,650	△1,565,890	교육 감소
13) 도서 인쇄비	20,180,900	17,654,270	2,526,630	건강검진증가에 따른 양식증가
14) 접 대 비	28,888,400	19,727,000	9,161,400	학생검진 간식비
15) 행 사 비	7,244,000	8,104,600	△860,600
16) 연 료 비	63,755,740	61,125,200	2,630,540	사용량 줄었으나 단가증가
18) 의료사회사업비	79,298,900	31,457,283	47,841,617	12월일괄적용→분기별로 적용
19) 소 모 품 비	22,422,624	23,124,948	△702,324	단가가 증가했으나 사용량조절
20) 연 구 비	49,110,000	3,000,000	46,110,000	신축이전관련 용역비
21) 감 가 상 각 비	450,000,000	299,666,665	150,333,335	의료장비 증가
22) 광 고 선 전 비	645,000	2,102,500	△1,457,500
23) 대 손 상 각 비	26,000,000	33,700,356	△7,700,356
24) 피 복 침 구 비	8,113,240	7,287,656	825,584
25) 외 주 용 역 비	181,285,890	178,027,428	3,258,462	검사비용 증가
26) 이 전 경 비	5,900,000	16,079,786	△10,179,786	전년도대비 마취과의사 초빙건수소(7)
27) 잡 비	2,957,800	2,649,000	308,800
V. 의 업 외 비 용	253,597,600	241,649,550	11,948,050
1. 의료부대 비 용	127,658,500	145,081,220	△17,422,720	장례식장 이용감소
2. 수탁진료사업비용	42,059,850	19,568,330	22,491,520	진료비 분기청구 → 월청구
3. 이 자 비 용	77,000,000	77,000,000	-
5. 잡 손 실	6,879,250	-	6,879,250	소년교도소 건강검진비용

3. 상반기 비용 증가원인

1) 인건비

- 증감 : 173,736,700원 증가

▪ 급여, 제수당 : 전년대비 135,710,210원 증가

(총액대비 5%인상에 증가)

▪ 급여소급분 : 105,000,000원 증가(최소 5%인상예 월별적용)

▪ 퇴직금 및 퇴직급여충당금 감소 : △66,973,510

2) 재료비

- 증감 : △73,432,486원

▪ 약  품  비 : △80,938,240원(경쟁입찰 및 환자감소)

▪ 진료재료비 : 2,768,039원, 급식재료비 : 4,737,715원

3) 관리비

- 증가원인 : 264,398,226원 증가

▪ 복리후생비 : 전년대비 20,539,110원 증가

- 급여인상따른 4대보험료 상승

▪ 연  구  비 : 46,110,000원 증가

- 보건산업진흥원 연구용역(신축이전을 위한 연구용역비)

▪ 감가상각비 : 150,000,000원 증가(비용증가의 56%차지)

- 의료장비 증가에 따른 증가

▪ 접  대  비 :  9,600,000원 증가

- 학생검진시 음료제공비 증가(7,600,000원)

▪ 공공요금(전기수도, 통신료), 환경관리비, 지급수수료,

교육훈련비, 행사비, 소모품비, 광고선전비등 감소

- △31,684,429원

4) 의업외비용

- 증가원인 : 11,948,050원 증가

▪ 수탁진료비용 : 22,491,520원,  잡손실 : 6,879,250원 증가
▪ 의료부대비용 : △17,422,720원(장례식장 이용감소)

Ⅱ. 하반기 관리팀 사업추진내용

1. 하반기 경영목표                               (단위 : 백만원)

과 목	사업목표(A)	2008년		증 감 (C - B)
		상반기(B)	하반기 목표(C)
수 입	11,200	4,653	6,547	1,894
비 용	11,180	5,568	5,612	44
순 이 익	20	△915	935	20

2. 현재 추진상황 점검현황

□ 2008년 22개의 사업목표를 선정하여 추진하였음.

구 분	총 목표수	상반기 추진결과양호	상반기 추진결과 미진	미추진
목표수	22	8	6	8
내 용		1. 현대화사업추진 2. 신축병원 의료계획용역 3. 운영평가 및 도평가 수검 4. 신임 및 수련병원 평가 5. 교육훈련 6. 동호회활동 강화 7. 진료,급식재료의 효율적 운용 8. 장의용품 공개 경쟁입찰	1. 비용절감 2. 시설개보수 3. 위원회활동강화 4. 2008년 임단협교섭 5. 홍보, 마케팅활성화 6. 직원행사를 통한 일체감 조성	1. 사업목표 및 예산수립 2. 명예퇴직 제도도입 3. 의료장비 보강 및 교체 4. 의약품의 안정적 수급 5. 우수의료진확보 6. 연봉계약제도개선 7. 이사회활동 강화 8. QI활동 및 경진대회

□ 3/4분기 주요추진사업

- 시설개보수공사 입찰 및 착공(9월 중순 완료)

- 신축이전사업 설계용역발주

- 2009년도 국고지원사업계획 작성

- 충청남도 하반기 정기감사

-	2008년 임단협교섭(산별, 중앙, 지부교섭)

3. 3/4분기 주요 사업추진 계획

1. 사업목표 및 예산수립

○목    적

- 합리적인 사업목표 및 예산 수립을 통한 경영효율성 제고

○4/4분기 추진사업임(10월 이후)

2. 현대화 사업

○목    적

- 공공의료기관의 역할제고 및 공공성 확립을 위한 현대화사업 추진

○추진경과

- 1월 28일 : 천안의료원 신축이전사업 시행협약

➣  충남개발공사 현대화사업 용역완료

- 3월  4일 : 충청남도 도유지(천안시 봉명동 39 -1)와

천안시 시유지(천안시 삼용동 41 - 13) 교환계약
- 4월      : 분묘이장, 도시계획시설 결정 용역 계약(정도ENG)

○신축이전 중간보고

- 현재 자재비 상승으로인한 사업비부족(약 220억원)

→ 충청남도의 추가지원 없이는 사업변경 불가피

○추진계획

-  9월      : 사업비 부족에 대한 충청남도와 협의

- 10월      : 천안의료원 설계용역

- 12월      : 건축시행사 선정

3. 신축병원 의료계획용역

○ 목    적

- 병원건축은 다른 일반건축과는 구분되는 특수건축으로                전문성, 다양성, 복합성 등을 감한하여 설계용역이 필요

○ 추진경과

- 3월 : 기본운영방침 및 설계지침 개발연구 용역

➣ 보건산업진흥원 계약(49백만원)

- 7월 : 중간발표(사업비 부족)

○ 향후 계획

- 8월 : 사업비 부족에 따른 대안 요구

➣ 재활, 정신, 요양병동 등 다방면의 운영 가능성을 두고 분석

➣ 사업비 부족에 따른 200병상, 300병상 운영안 검토

➣ 기타 국가사업을 통한 대안 검토

(국고지원사업, 보건복지부 사업등)

- 9월 : 결과발표, 연구결과 토대로 설계용역

4. 명예퇴직 제도도입

○ 목   적

- 명예퇴직 제도도입은 신규직원 채용으로 인건비 절감등을

통하여 경영개선의 효과 및 인사이동의 원활화, 조기퇴직

기회의 부여, 인사적체의 해소, 사기향상 등의 목적이 있음.

○ 추진방향 :

- 추진계획 인원 : 2명

- 신청대상자 : 20년이상 근속한자로소 정년 잔여기간이

10년이내인 직원

- 신청대상자 선정 : 상․하반기 각1명 인사위원회 심의

○ 향후 계획

- 상반기 자금운영상황 분석 후 추진예정

○ 사업비 : 100,000천원

5. 비용절감

○ 하반기 절감목표액 : 120,081,860원

1) 인건비 : 86,000,000원

- 절감방안

▪ 연차 사용촉진 : 1인 50%사용시(86,000,000원 절감가능)

2) 재료비 : 26,000,000원

- 절감방안

▪ 약품비(약품 재입고 : 20,000,000원)

· 출고시 0.5  전산상 반올림 과정으로 1으로 전산재고와

실제고 차이 발생

· 전산재고와 실제고 수량차이 재입고 처리

▪ 진료재료비(C - T 조영제 재입고 : 6,000,000원)

· C - T 촬영시 조영제 적정량 사용시 잔여량 발생

· C - T 장비의 성능 향상으로 조영제 적정사용량 감소

· 전산재고 보다 많은 실재고량 만큼 재입고 처리

3) 관리비 : 8,081,860원

▪ 공공요금(전기수도, 통신료), 환경관리비, 지급수수료,

교육훈련비, 행사비, 소모품비, 광고선전비등 절감

- △31,684,429원

- 절감방안

▪ 관리비중 복리후생비, 감가상각비의 경우 절감대상제외

▪ 하반기에도 관리비의 지속적인 비용절감 추진

▪ 하반기 공공요금 인상대비 에너지절감 생활화

⋆ 도시가스 (2008년 상반기 △5,363㎡ 절감)

연 도	사용량(㎡)	절감율	절감금액(원)
2005년	129,703
2006년	113,820	△12.2%	12,820,000
2007년	112,420	△1.23%	1,156,017
2008년 절감목표	109,047	△3%	2,819,553

⋆ 상하수도(2008년 상반기 △1,684㎡ 절감)

연 도	사용량(㎡)	절감율	절감금액(원)
2005년	27,851
2006년	28,578	0.9%	623,000증가
2007년	28,123	△1.59%	920,547
2008년 절감목표	27,279	△3%	2,761,642

→ 병동환의관리 철저히 하여 세탁물 감소

병동 공용화장실 자동수전(센서 부착된 수도꼭지)설치

⋆ 전기(2008년 상반기 9,699kw 증가)

연 도	사용량(Kw)	절감율	절감금액(원)
2005년	721,004
2006년	759,872	5.1%	4,306,146증가
2007년	784,066	3.08%	2,567,350증가
2008년 절감목표	760,544	△3%	2,500,665

→ 적정 냉·난방 온도관리(여름철:26~28℃, 겨울철:18~20℃)

엘리베이터 1대 통제, 점심시간 컴퓨터, 선풍기 전열기구 끄기

퇴근시간 전기기구 플러그 뽑아두기등

절전형 전기용품 사용

6. 운영평가 및 충청남도 감사·평가 수검만전

○ 운영평가

- 평가 T/F 팀 발족 (2008. 4월)

- 평가지표 발표 : 각 지표별 파악 및 담당자 지정

- 4월 ～ 6월 : 의료기관평가 및 의료원운영평가 준비(자체평가)

- 6월   26일 : 수검

- 12월       : 운영평가 결과발표

○ 충청남도 정기 감사

- 일정 : 10월 27일 ∼ 31일

- 충청남도 도감사 수검사례 수집 및 준비(8월)

○ 충청남도 평가 수검

- 미  정

- "A"등급 목표로 수검 준비 철저

7. 신임 및 수련병원 평가

○ 목    적

- 진료수준 및 고객만족서비스 향상으로 수련병원 자격에 부합

○ 추진실적

- 전년도 결과에 의하여 현지평가

- 진료과 및 보조부서 평가 자료 준비 : 6월

- 수검 : 7월 18일

- 예상점수 : 75.54점(전년도 : 68.1점)

○ 향후추진계획

- 미진부분 개선

8. 의료장비보강 및 교체

○ 목    적 : 의료장비보강 및 교체를 통하여 의료의 질 향상을

통한 수익성 제고

○ 향후 계획

- 응급실 보강장비 구입

- 구입방법 : 공개경쟁입찰, 12월말 까지 완료예정

⇒ 정확한 시장조사로 예산절감

- 사 업 비 : 176백만원

장 비 명	현재 대수	구입 연도	확충 대수	단가 (만원)	소요금액 (만원)	사 유
Operating Table(수술대)	1	1988	1	3,000	3,000	교 체
Operating Light(수술 무영등)	1	1988	2	1,500	3,000	〃
Speed Autoclave(고압멸균소독기)	-	-	1	4,000	4,000	신 규
Electro Surgical Unit(전기 수술기)	-	-	1	2,600	2,600	〃
Portable Ventialtor(인공호흡기)	-	-	1	3,500	3,500	〃
Blood Warmer(혈액보온기)	1	2003	1	1,500	1,500	〃

9. 시설개보수

○ 목    적 : 노후화된 시설교체를 통하여 진료기반 확충으로

진료활성화 및 경쟁력 강화로 병원이미지 제고

○ 추진경과

- 1차 설계내역 완료(외래, 병동(특실), 건강관리과, 내시경실, 물리치료실)

○ 추진계획

- 입찰공고 및 착공(8월 중순)

- 9월말 완공

○ 별첨 : 사업도면

- 물리치료실 리모델링

구 분	사 업 내 용
사업범위 및 사업내용
사업범위 및 사업내용	○ 내시경실 및 외과이전, 물리치료실 - 사업범위 : 외과(1층)와 내시경실(2층)이전 각 36㎡(6m × 6m) × 2곳 = 72㎡ - 사업주요 내용 1. 기존벽 철거 2. 바닥재 교체 3. 전기설비 및 수도시설 4. 내시경실 경우 회복실 설치 ○ 물리치료실 리모델링

- 병실(특실) 리모델링

구 분	사 업 내 용
공사계획 3병동
공사계획 5,6병동
사업범위 및 사업내용	○ 병실 리모델링 - 사업범위 : 3, 4층 특실병실(면적 :18㎡ × 14병실 = 252㎡) - 사업주요 내용 1. 병실 바닥재 교체 2. 병실 전체 도색 3. 병실 간호사 호출장치 설치 4. 병실 벽에 가벽세움 5. 화장실 개선(화장실 위생기구, 샤워시설 및 바닥재 교체) ○ 중앙공급식 가스(액상가스)시설 - 액체산소 공급시설로 교체 - 가스 및 전기, 조명, 설비등이 단일 UNIT 설치 ○ 샤외실 리모델링

- 응급실, 외래 및 건강관리과 리모델링

구 분	사 업 내 용
사업범위 및 사업내용
사업범위 및 사업내용	○ 병실 리모델링 - 사업범위 : 응급실(면적 : 9m × 15m = 135㎡) 복 도(면적 : 3m × 12m = 36㎡) x-ray촬영실(면적 : 4m × 3m = 12㎡) - 사업주요 내용 1. 맘모실 철거로 10병상이상 확보 2. 응급실 바닥재 교체 및 도색 3. 처치실 신설 및 환자대기실 설치(복도) 4. Wall suction unit 설치 5. 응급환자용 x- ray촬영실 설치 ○ 병실 리모델링 - 사업범위 : 1층 외래진료과(면적 :17m × 6m = 102㎡) - 사업주요 내용 1. 진료실 바닥재 교체 및 진료실 전체 도색 2. 병실 벽에 가벽교체 및 전기시설 교체

10. 임단협교섭

○ 목    적 : 노․사간 신뢰관계정착으로 생산적이고 협력적인 노사관계 유지

○ 추진경과

- 1월 : 노·사 한마음 경영혁신 결의대회

- 3월 : 1/4분기 정기 노사협의회

- 4월 〜 6월 : 2/4분기 정기 노사협의회

- 7월 : 필수유지업무협정 체결

- 8월 : 산병교섭, 지방의료원 중앙교섭

11. 의약품의 안정적 수급 및 효율적 운용

○ 목    적 : 효율적 재고관리 및 단가계약을 통한 경영개선

○ 추진실적

- 상반기 : 아세트아미노펜외 30종 상반기 약품입찰

⇒ 12백만원절감(4.63%예산절감)

○ 향후 계획

- 2008년 7월 : 하반기 약품입찰

- 12월 실시될 2009년 상반기분 입찰중 일부품목 성분별 입찰

→ 진료과의 반발이 없는 부분(예 : 수액)추진예정

12. 우수의료직 확보사업

○ 목    적 : 우수의료인력 초빙으로 양질의 의료서비스 향상

및 의료수익증대 기여

○ 추진목적

- 분기별 환자 분석 및 진료과장과 상담후 사후조치 통보

- 경영개선에 기여도 없는 진료과 계약해지

- 연봉계약시 요구액 80% 매월 지급하고 20% 성과급으로 지급함.

목표초과 금액은 인센티브 지급(초과급액 순이익 10%)

○ 향후추진 계획

- 2008년 년봉계약 완료로 인하여 2009년부터 사업추진계획

13. 연봉계약 제도개선

○ 목    적 : 성과중심의 연봉계약으로서 성과에 비례하는 임금체계

정착으로 적극진료 동기유발 등으로 의업수입

극대화 도모코자 함.

○ 추진방향

- 의료직 연봉계약 분석

- 진료평가 및 경영참여(고객만족 기여, 각종행사 및 직원간의 화합)

- 각 진료과 사업목표 및 성과목표 제시

- 연봉옵션제 적용(목표제시 플러스, 마이너스옵션)기준마련

- 개인별 연봉계약 제시 및 합의

○ 추진계획

- 2008년 년봉계약 완료로 인하여 2009년 년봉계약부터 시행

14. 이사회 운영

○ 목    적 : 주요업무에 대한 추진상황 분석으로 경영 활성화에 기여

○ 추진경과

- 3월 : 상반기 정기이사회(이사회 승인 3월 25일)

➣ 2007년 결산(안), 제규정개정(안)

➣ 2008년 제1회 추가경정예산(안)

➣ 충청남도천안의료원 임원추천(안)

○ 향후계획

- 12월 : 2008년 하반기 정기이사회

➣ 2009년도 세입세출사업예산(안)

15. 위원회활동 강화

○목    적 : 위원회 활동을 지양하여 병원 경영활성화에

기여하고자함.

○추진방향

- 적극적으로 위원회 활동을 주관하도록 지원 및 진료진의                   적극참여 유도

○추진일정

- 질향상위원회

➣ QI 활동의 주관 및 지원

➣ 활동팀과의 정기적 회합 : 2월 1회

➣ 팀활동의 모니터링과 추적

- 친절위원회

➣ 아침인사 주관 실시

➣ 친절직원추천 및 포상 : 월1회

➣ 친절직원 사진 게시 : 월 1회

- 감염관리위원회

➣ 분기별 및 감염발생보고시 수시로 회합

➣ 교육 : 2월 : 전직원 감염예방손씻기7단계실습 및 평가

3월 : 주사침 자상사고 예방 및 감염예방조치

7월 : 예방 포스터 공모 및 제작

9월 : 적출물 관리

- 병원감염감시 : 수시, 감염보고시 역학조사

- 직원 감염관리(신체검사, 독감 및 간염예방접종)

16. 교육훈련

○ 목    적 : 체계적인 교육을 통한 직무능력 개발

○ 추진경과

- 1월 : 전직원 workshop(1월 14일 ～ 17일)   71명 이수

➣ ‘08년 새로운 도약을 위한 조직 활성화 워크샵

- 3월 : 감염관리 교육 : 적출물, 세탁물 관리

- 3월 : 심폐소생술 교육, QI 교육

- 3월 : 지방의료원 경영손실 증가에따른 환경분석 및 개선방향

➣ 충남 4개의료원

- 4월 18일 초청특강(의료원의 경영현실과 우리의 자세) : 전직원

- 5월 : 산업안전관리교육

- 5월 : 친절교육(CS교육)

- 5월 : 선진병원 해외연수

○ 향후 계획

- 7월 : 소방훈련

- 9월 : 폐기물 및 안전교육

- 10월 : 감염관리 교육

17. 동호회 활동지원 강화

○ 목    적 : 직원상호간 유대관계 및 일체감 조성

○ 추진경과

- 분기별 동호회 지원금 지급

⇒ 산악회, 볼링회

○ 향후 계획

- 지속적인 추진

20. 홍보․마케팅 활성화

○ 목    적 : 홍보, 마케팅 기능의 활성화 도모

○ 추진경과

- 천안의료원 고수련 6호 발간(2008년 1월 1일)

- 태안기름유출 사고 의료지원

- 세브란스병원 의료협정(06. 3. 18)

○ 향후 계획

- 노인대학 2기 운영

➣ 교육내용 : 일반건강, 운동, 정신겅강, 만성질환등

➣ 운영기간 : 2008년 10월

- 천안의료원 고수련 7호 발간